proverka_zavol_rayon

Информационный отчет

о проведении проверки достоверности отчетных данных и эффективности использования бюджетных средств администрацией Заволжского района в городе Твери, направленных в текущем году на содержание улично-дорожной сети в зимне-весенний период.

Настоящий отчет подготовлен во исполнение ст. 16 Положения о контрольно-счетной палате города Твери утвержденного решением Тверской городской Думы от 06.12.2006 № 281 (в редакции от 18.10.2011).

Проверка осуществлялась в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты города Твери (далее также - КСП) на 2012 год, утвержденный председателем КСП от 19.12.2011 (п. 2.2.14.).

Объект проверки:

Администрация Заволжского района в городе Твери (далее также – администрация Заволжского района, Администрация, Заказчик).

Проверяемый период: Январь – март 2012 года.

Финансовые показатели:

Общий объем финансирования администрации Заволжского района 2012 году был определен в сумме 126 761,70 тыс. руб.

Объем финансирования администрации Заволжского района на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 2012 году был определен в сумме 32 057,50 тыс. руб.

Общий объем средств, охваченных в ходе проверки, составил 10 384,53 тыс. руб.

Общий объем финансовых нарушений, выявленных при проведении проверки, составил 228,68 тыс. руб. или 2,2% от объема средств, охваченных проверкой.

Результаты проверки:

1. Основной задачей администрации по содержанию дорог и тротуаров является поддержание безопасности и удобства движения транспорта и населения, а также реализация социально-экономических функций, направленных на обеспечение длительного срока эксплуатации объектов улично-дорожной сети Заволжского района в городе Твери (далее также – УДС).

Технология и режим производимых уличных работ должны были обеспечить бесперебойное движение транспортных средств (в первую очередь, пассажиров) и пешеходов независимо от погодных условий.

Для выполнения функций посодержанию объектов УДС, в соответствии с результатами открытого аукциона, между администрацией Заволжского района и ООО «Тверское Дорожное Эксплуатационное Управление» (далее также - ООО «ТДЭУ», Подрядчик) был заключен муниципальный контракт от 10.01.2012 № 2011.90026 (далее также – МК № 2011.90026, муниципальный контракт), сроком действия по 31.03.2012, с ценой 10 284,8 тыс. руб. Однако, данный контракт был заключен с нарушением требований п. 15 ст. 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее также - Федеральный закон № 94-ФЗ), то есть на условиях, не предусмотренных документацией об открытом аукционе. Так, цена и сроки указанного муниципального контракта, заключенного на электронной площадке между администрацией Заволжского района и Подрядчиком, не соответствуют цене и сроку, указанным в протоколе от 27.12.2011 № 0136300021711001848-3 (должна быть 97 852,84 тыс. руб., а срок действия контракта должен составлять - 3 года). Данному факту КСП давала оценку в материалах «О проведении выборочной проверки правильности формирования расходной части бюджета города Твери на очередной финансовый год в части размещения муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых выходит за пределы I квартала 2012 года, торги по которым состоялись до утверждения лимитов бюджетных обязательств на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, за исключением контрактов, заключенных во исполнение утвержденных в установленном порядке долгосрочных целевых программ».

В соответствии с МК № 2011.90026, Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по содержанию объектов УДС. Место выполнения, качество и объем работ были определены: техническим заданием; закреплением критериев оценки качества работ по содержанию объектов УДС; перечнем работ и расчетом их стоимости.

Для выполнения работ по муниципальному контракту Заказчик выдавал Подрядчику задания о видах и объемах этих работ, в соответствии с погодными условиями. Представленная в ходе проверки КСП форма выдаваемого задания не содержала информации о муниципальном контракте, в рамках которого должны были осуществляться работы, а также, кто именно и кому поручает проведение указанных в задании работ (заказчик, подрядчик, уполномоченные в соответствии с муниципальным контрактом лица), а также в какие сроки, что не позволяет отождествить данный документ с конкретным объектом и муниципальным контрактом и, как следствие, произвести объективную проверку качества выполнения работ Подрядчиком.

КСП считает целесообразным при заключении муниципальных контрактов по содержанию УДС применять такую форму задания о видах и объемах работ, необходимых к выполнению в соответствии с климатическими условиями, которую возможно отождествить с конкретным муниципальным контрактом.

С января по март 2012 года администрацией Заволжского района были приняты и оплачены Подрядчику работы по содержанию УДС на общую сумму 8 001,6 тыс. руб., что составило 77,8 % от запланированных бюджетных средств на вышеуказанные цели, что объясняется ненадлежащим выполнением своих обязательств со стороны Подрядчика.

При проверке расчета стоимости выполненных Подрядчиком работ было установлено, что в акте о приемке выполненных работ от 31.01.2012 № 3 стоимость работ за один кубический метр погрузки и вывоза снега с тротуаров на санкционированные пункты приема и складирования составляла 309,24 руб.

Вместе с тем, стоимость вышеуказанного вида работ, в соответствии п. 1.2 Приложения № 3 к МК № 2011.90026 составляла 513,59 руб. Таким образом, расценка была занижена без какого-либо пояснения.

2. Для осуществления технического надзора за проведением работ по содержанию УДС в рамках МК № 2011.90026 администрацией Заволжского района с Некоммерческим партнерством «Служба заказчика по благоустройству территорий города Твери и капитальному ремонту жилищного фонда» (далее также – Некоммерческое партнерство) был заключен муниципальный договор от 11.01.2012 № 1 на общую сумму 99,73 тыс.руб. со сроком оказания услуг - по 31.03.2012.

Таким образом, контроль за качеством выполняемых Подрядчиком работ осуществляли представитель Заказчика и Некоммерческое партнерство. По результатам контроля оформлялись акты фиксации качества содержания УДС, а также отчеты о выполненной работе при осуществлении технического надзора.

Проверка отчетов о выполненной работе при осуществлении технического надзора за выполнением работ по содержанию УДС показала, что у Заказчика отсутствует информация, предусмотренная п. 3.2.4 муниципального договора от 11.01.2012 № 1: ежедневные факсограммы о выполненных объемах работ; еженедельные и ежемесячные отчеты о проведенной работе; отчет о выполненном объеме работ за весь период.

В КСП было предоставлено 11 отчетов о выполненной Некоммерческим партнерством работе по осуществлению технического надзора за выполнением работ по содержанию УДС, в которых отсутствуют системность, обобщающие сведения о проведенной работе за неделю, месяц и весь контролируемый период. Указанные акты и отчеты также не содержат сведений о муниципальном контракте, в рамках которого они были составлены.

По результатам проверки установлено, что задания о видах и объемах работ, предусмотренных для выполнения, акты фиксации качества содержания УДС, а также отчеты Некоммерческого партнерства об осуществлении технического надзора по содержанию объектов УДС имеют идентичную форму, т.е. фактически повторяют друг друга. При этом, задания о видах и объемах работ по содержанию УДС, необходимых к выполнению, уже содержат сведения о выявленных недостатках и отметки о несоответствии выполненных работ установленным требованиям.

В соответствии с п. 5.5 МК № 2011.90026, приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно по акту выполненных работ, который подписывается Заказчиком, Подрядчиком, а в случае осуществления технического надзора – также представителем организации, осуществляющей данный надзор. Согласно п. 3.2.3 муниципального договора от 11.01.2012 № 1, представитель Некоммерческого партнерства входит в состав комиссии и подписывает акты выполненных работ. Однако, в нарушение вышеуказанного пункта муниципального договора, на акте отсутствует подпись представителя Некоммерческого партнерства, осуществлявшего технический надзор.

Дополнительно к актам выполненных работ по вывозу снега с УДС за январь - март 2012 года Подрядчик представил накопительные ведомости ООО «Эренбури» - Субподрядчика, подписанные Подрядчиком, Заказчиком и руководством МУП «ЖЭК», осуществлявшем прием снега на утилизацию.

С целью проверки исполнения Подрядчиком выданных администрацией Заволжского района предписаний по устранению выявленных недостатков в содержании УДС, КСП были запрошены акты снижения качества работ, предусмотренные п.п. 3.4.5 и 4.6 муниципального контракта, на что администрация Заволжского района пояснила, что отдельные акты снижения объемов и качества выполненных работ не составлялись, снижение объемов выполненных работ производилось при оформлении актов выполненных работ.

Данные пояснения администрации Заволжского района не могут быть приняты в качестве обоснования для неисполнения п.п. 3.4.5 и 4.6 МК от 10.01.2012 № 2011.90026. Акты выполненных работ содержат общую информацию о выполненных работах за отчетный период и не отражают сведения, позволяющие отождествить, по каким именно объектам и по каким основаниям произошло снижение объемов и качества произведенных Подрядчиком работ.

Во всех представленных администрацией Заволжского района документах (отчеты о выполненной работе при осуществлении технического надзора за выполнением работ по содержанию УДС, акты фиксации качества содержания УДС) за январь – март 2012 года (далее также – Период), по каждому объекту УДС в графе «соответствие требованиям» стоит отметка «нет», что свидетельствует о ненадлежащем выполнении Подрядчиком своих обязательств по содержанию УДС и низком качестве проводимых работ на протяжении всего вышеуказанного периода.

Это подтверждается тем, что в указанный период, в адрес Главы администрации Заволжского района отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации Управления внутренних дел по городу Твери было направлено более 190 предписаний по устранению недостатков, выявленных в ходе проведенных проверок УДС. Во всех предписаниях предлагалось организовать выполнение мероприятий по снегоочистке данной сети района.

Таким образом, Подрядчик не выполнял надлежащим образом, в соответствии с установленными муниципальным контрактом требованиями, свои обязательства по содержанию УДС.

Пунктом 8.2.1 МК № 2011.90026 предусматривались штрафные санкции к Подрядчику за нарушение им сроков выполнения работ, указанных в приложении № 1 к муниципальному контракту – в размере 5 % от стоимости вида работ в месяц по объекту, по которому были нарушены сроки выполнения работ, что должно было быть зафиксировано соответствующим актом. Однако, отсутствие у администрации Заволжского района надлежаще оформленной документации по п.п. 3.4.5 и 4.6 МК № 2011.90026, а также своевременно предоставленной от Некоммерческого партнерства информации по осуществлению технического надзора, предусмотренной п. 3.2.4 муниципального договора от 11.01.2012 № 1, (согласно которому должны фиксироваться не только недостатки по качеству выполненных работ, но и нарушенные при этом сроки их проведения), не позволяют своевременно и обоснованно предъявлять претензии к качеству выполненных Подрядчиком работ и выставлять предусмотренные контрактом штрафные санкций.

Таким образом, Некоммерческим партнерством не надлежащим образом выполнены свои обязательства, предусмотренные п.п. 3.2.3, 3.2.4 муниципального договора от 11.01.2012 № 1, а администрация Заволжского района не обеспечила надлежащее выполнение поставленных задач по содержанию УДС в зимне-весенний период.

Выводы КСП по результатам проверки:

Администрация Заволжского района не обеспечила надлежащее выполнение поставленных МК № 2011.90026 целей и задач по содержанию УДС в зимне-весенний период и обеспечению бесперебойного движения транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

МК № 2011.90026 был заключен в нарушение п. 15 ст. 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», то есть, на условиях, не предусмотренных документацией об открытом аукционе.

Отсутствие надлежащего технического надзора за содержанием объектов УДС явилось одной из основных причин выявленных нарушений, а перечисленные Некоммерческому Партнерству из бюджета средства за осуществление технического надзора в сумме 99 727 руб., в рамках муниципального договора от 11.01.2012 № 1, израсходованы необоснованно и неэффективно.

Предложения КСП по результатам проверки:

Обеспечить соблюдение требований Федерального закона № 94-ФЗ, постановления администрации города Твери от 02.06.2006 № 2113 «Об утверждении порядка взаимодействия уполномоченного органа и муниципального заказчика при размещении муниципального заказа г. Твери», а также условия заключенных муниципальных контрактов.

Обеспечить документирование фактов технического надзора со стороны организации - инженера, обеспечивающее фиксацию недостатков и возможность своевременного и обоснованного предъявления претензий к качеству выполняемых работ и выставления предусмотренных муниципальным контрактом санкций.

Рассмотреть вопрос о возможности взыскания штрафных санкций с недобросовестных подрядчиков, нарушивших условия муниципальных контрактов в проверяемом периоде.

Повысить ответственность организаций, осуществляющих технический надзор, за счет исключения случаев необоснованного перечисления им вознаграждения.

Информация о принятых мерах:

По результатам проведения контрольного мероприятия КСП были направлены представления Главе администрации города Твери и Главе администрации Заволжского района в городе Твери, в которых было предложено принять необходимые меры для устранения выявленных в ходе проверки нарушений.

Отчет КСП был рассмотрен на заседании Тверской городской Думы, решение №121(342) от 06.12.2012.