Информация о представлениях и предписаниях КСП за 2019 год

№ п/п

Наименование мероприятия

Внесенные представления/предписания

Дата и номер представления/предписания

Информация о принятых решениях и мерах

2019 год

1

Проверка использования средств субсидии, выделенной из бюджета города Твери на выполнение муниципального задания МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр» в 2017 и 2018 годах

Представление Администрации города Твери

23.07.2019 № 271-к

1. Постановлением Администрации города Твери от 25.09.2019 № 1183 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2540 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Твери» и постановлением Администрации города Твери от 25.09.2019 № 1182 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Твери от 19.07.2016 № 1211 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Твери» внесены изменения в части установления требований при перевыполнении показателей муниципального задания и расходов муниципальных учреждений на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) сверх установленных в муниципальном задании показателей объема и (или) качества.

2

Проверка использования средств субсидии, выделенной из бюджета города Твери на выполнение муниципального задания МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр» в 2017 и 2018 годах

Представление МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр»

23.07.2019 № 272-к

1. Подготовлены изменения в устав в части, касающейся предмета деятельности МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр». Новая редакция устава утверждена 27.09.2019.

2. Приказом управления по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Твери от 28.06.2019 № 305 муниципальное задание приведено в соответствие с основной деятельностью учреждения. 3. С учётом требований п. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ Муниципальное задание на 2019 год приведено в соответствие с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ.

3

Проверка использования средств субсидии, выделенной из бюджета города Твери на выполнение муниципального задания МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр» в 2017 и 2018 годах

Представление Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

23.07.2019 № 273-к

1. В целях минимизации коррупционной составляющей в Положение об организации культурно-досуговой деятельности в учреждениях, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Твери, утверждённое приказом управления от 31.08.2017 № 484, внесены изменения в части учёта и контроля за муниципальными работами (услугами) МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр».

2. В новом муниципальном задании МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр» в п. 2 «Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания» будет рассмотрен алгоритм расчёта показателей количества и качества муниципальных услуг (работ), а также перечень документов, которыми подтверждается выполнение указанных показателей.

3. С 01 июля 2019 года в МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр» функционирует программно-аппаратный комплекс «Новая билетная система», который обеспечивает автоматизированный учёт посетителей на конкретные выставки, мероприятия. Эта система позволяет обеспечить достоверность данных отчёта об исполнении муниципального задания.

4

Проверка МУП «ЖЭК» в части исполнения муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети и системы ливневой канализации, заключенных в 2018 году и 1 полугодии 2019 года

Представление Главе города Твери

02.08.2019 № 285-к

1. Взыскан штраф в пользу МУП «ЖЭК» 43,6 тыс. руб. с поставщика ООО «АмеригоАвто». С другого поставщика (ООО «Логистика») по решению Арбитражного суда Тверской области от 16.12. 2019 года также взыскан штраф в пользу МУП «ЖЭК» в сумме 426,2 тыс.руб.

2. Администрацией предпринимаются меры, направленные на водоотведение сточных вод с территории, не относящейся к улично-дорожной сети города. В дальнейшем Администрация рассмотрит вопрос о способах и размерах оплаты работ МУП «ЖЭК» по отводу поверхностных сточных вод с территории города Твери, не относящейся к улично-дорожной сети, в пределах объема финансирования, предусмотренного бюджетом города Твери.

3. В соответствии с ч. 3 ст.37 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в адрес МУП «ЖЭК» направлено обращение с требованием организовать работы по техническому обследованию централизованных систем ливневого водоотведения и в соответствии с действующим законодательством предоставить результаты технического обследования на согласование в Администрацию города Твери.

5

Проверка МУП «ЖЭК» в части исполнения муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети и системы ливневой канализации, заключенных в 2018 году и 1 полугодии 2019 года

Представление начальнику департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

02.08.2019 № 286-к

1. В адрес МУП «ЖЭК» направлено требование о необходимости своевременного представления актов выполненных работ.

2. Проводится работа по внесению изменений в приказ от 31.03.2014 № 5 «О контрактной службе департамента дорожного хозяйства и благоустройства Администрации города Твери».

3. МУП «ЖЭК» указано на необходимость качественного ведения журналов приема вывозимого снега.

4. МУП «ЖЭК» указано на необходимость регулировки угла расположения камер видеофиксации.

4. В адрес МУП «ЖЭК» направлено обращение с требованием организовать работы по техническому обследованию централизованных систем ливневого водоотведения и в соответствии с действующим законодательством предоставить результаты технического обследования на согласование в Администрацию города Твери.

6

Проверка МУП «ЖЭК» в части исполнения муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети и системы ливневой канализации, заключенных в 2018 году и 1 полугодии 2019 года

Представление директору МУП «ЖЭК»

02.08.2019 № 287-к

1. Приняты меры по соблюдению сроков представления актов, предусмотренных муниципальным контрактом.

2. Осуществляется контроль за проставлением даты заказчиком на актах выполненных работ.

3. Процедура по принудительному взысканию с поставщиков штрафов и пени со стороны МУП «ЖЭК» начата. В отношении одного поставщика исковое требование Предприятия удовлетворено (п/п от 28.08.2019 № 441662 на сумму 45,6 тыс. руб.), в отношении другого исковое заявление принято к производству Арбитражным судом Тверской области 05.08.2019.

4. При открытии снежных полигонов в зимний период 2019-2020 годов будет проведен дополнительный инструктаж работников снежных полигонов по надлежащему ведению журналов учета.

5. Ведётся ремонт пескоразбрызгивающего оборудования.

6. Установлены причины несоответствия нормативного и фактического расхода пескосоляной смеси.

7

Проверка законности и обоснованности использования средств бюджета города Твери, направленных на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в 2018 году (выборочно)

Представление начальнику департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

31.10.2019 № 400-к

1. Сотрудникам Департамента указано на необходимость четкого соблюдения требований действующего законодательства и условий муниципальных контрактов и недопущению в дальнейшем указанных нарушений. Решением Арбитражного суда Тверской области от 13.02.2020 с ООО «Дорожное управление Гражданстрой» взысканы пени в размере 253,4 тыс.руб.

2. Приказом Департамента от 19.03.2019

№ 26 «О внесении изменений в приказ департамента от 31.03.2014 № 5 «О контрактной службе департамента дорожного хозяйства и благоустройства Администрации города Твери» лица, завизировавшие соответствующие заключения экспертиз выполненных Подрядчиком и Исполнителем результатов работ и услуг, внесены в состав контрактной службы Департамента.

3. Сотрудникам Департамента указано на необходимость четкого соблюдения требований п.п. 2.2 и 2.5 Порядка учета бюджетных обязательств № 133 и условий муниципальных контрактов и недопущению в дальнейшем указанных нарушений.

8

Обследование деятельности МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» города Твери в части использования муниципального имущества в 2018 году

Представление директору МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» города Твери

23.07.2019 № 270-к

1. Ведётся работа по передаче части библиотечного фонда в Центральную городскую библиотеку им. А.И. Герцена и библиотеку СОШ № 50 города Твери, часть книг готовится на списание.

2. 10.06.2019 на объект «Линия наружного электроосвещения дорожек сквера» зарегистрировано право оперативного управления.

3. В соответствии с требованиями Инструкции по применению плана счетов, утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н, (Асфальтобетонное покрытие дорожек, Линия кабельная с наружным освещением – 2 объекта) перенесены на забалансовый счёт 01 «Имущество, полученное в пользование». Для регистрации права оперативного управления на данные объекты проводятся мероприятия по изготовлению технического плана. (Получены коммерческие предложения о стоимости работ по изготовлению технических планов. Денежные средства планируется выделить из средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности. Далее документы будут поданы для регистрации права оперативного управления).

4. Архитектурная форма в виде головы Богатыря будет поставлена на учёт по результатам последующей инвентаризации. По учёту 2-х прудов, расположенных на территории МБОУ ДО ДТДМ, вопрос рассматривается в департаменте УИ и ЗР.

9

Обследование деятельности МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» города Твери в части использования муниципального имущества в 2018 году

Представление начальнику департамента имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

23.07.2019 № 269

1. Приказом Учреждения от 12.07.2019 № 104 о/д семь объектов (будка для охраны – 2 объекта, гаражный блок, спортивная площадка с искусственным покрытием, спортивно-игровая площадка на территории парковой зоны, тротуар с асфальтовым покрытием) перенесены на счет 101.32 «Нежилые помещения – иное движимое имущество учреждения».

2. Приказом управления образования от 25.07.2019 № 747 данные объекты перенесены на счёт 101.22 «Нежилые помещения – особо ценное движимое имущество учреждения».

10

Анализ эффективности использования муниципального жилищного фонда города Твери на 2017 и 2018 годы

Представление Главе города Твери

02.08.2019 № 288-к

1. Проведено совещание с участием представителей Департамента ЖКХ и МКУ «УМЖФ», в ходе которого выработан алгоритм совместных действий Департамента УИиЗР и МКУ «УМЖФ» по организации дальнейшей работы по эффективному учёту и использованию жилищного фонда находящегося в муниципальной собственности.

2. Ответственным структурным подразделениям администрации города Твери указано на необходимость проведения работы по устранению замечаний, указанных в представлении КСП, и на недопущение их в дальнейшем с учётом позиции Администрации города Твери.

11

Анализ эффективности использования муниципального жилищного фонда города Твери на 2017 и 2018 годы

Представление начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

02.08.2029 № 290-к

1. При формировании дополнительного соглашения с фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области проводится работа в части исключения жилых помещений, находящихся в частной собственности, из расчётов (прил. к договору №121 от 24.12.2014), а также по истребованию излишне уплаченных денежных средств.

2. По жилым помещениям ЕРКЦ выполнены перерасчёты с применением дифференцирующих коэффициентов, предусмотренных решением ТГД от 27.12.2004 №23(99). ЕРКЦ произведено начисление за последние 3 года нанимателям по адресам на ул. Бобкова д.40 кв. 5, 38, 48, 63, 69, 70. МКУ «УМЖФ» применены штрафные санкции к ЕРКЦ в размере 117 7905,6 руб. Штраф перечислен в бюджет города Твери п/п от 05.08.2019 № 277.

3. В соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ и порядком осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утверждённым постановлением Администрации г. Твери от 28.12.2018 №1658, принимаются меры по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту за МКУ «УМЖФ» как администратором доходов бюджета города Твери.

12

Анализ эффективности использования муниципального жилищного фонда города Твери на 2017 и 2018 годы

Представление начальнику департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

02.08.2019 № 289-к

1. Объект (жилой дом) по адресу: г. Тверь, пос. Лоцманенко, д.1, исключён из реестра муниципальной собственности и казны города Твери (приказ Департамента от 21.02.2019 № 235/р). Объект (жилая квартира) по адресу: г. Тверь, двор Пролетарки, д. 82, кв. 12 не был своевременно снят с учёта в связи с технической ошибкой, допущенной при издании приказа.

2. Запрошены дополнительные бюджетные ассигнования к доведённым предельным объёмам в проекте бюджета города Твери на 2020-2022 годы для осуществления тотальной регистрации муниципального жилищного фонда города Твери (7 000 объектов) в размере 35 000,0 тыс. руб.

3. Проводится сверка площадей муниципального жилищного фонда города Твери, указанных в реестре муниципальной собственности, казне города Твери со свидетельствами о государственной регистрации права на жилые помещения, имеющиеся в Департаменте.

13

Анализ эффективности использования муниципального жилищного фонда города Твери на 2017 и 2018 годы

Представление начальнику МКУ «УМЖФ»

02.08.2019 № 291-к

1. Проведена сверка реестров муниципальной собственности в части количества и площадей объектов муниципального жилого фонда.

2. Подано исковое заявление в суд по взысканию затрат, понесённых МКУ «УМЖФ» за проведённый капитальный ремонт (включая расходы на осуществление строительного контроля, изготовление проекта и ремонта электропроводки).

3. Проводится работа по сверке площадей и истребованию излишне уплаченных денежных средств из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области.

4. Выявленное КСП искажение устраняется, в бухгалтерском учёте начисления и поступления за наем жилья будут учитываться отдельно по каждому абоненту.

14

Проверка законности и обоснованности формирования финансового результата деятельности
МУП «Тверьстройзаказчик» в 2017 и 2018 годах

Представление Главе города Твери

22.01.2020 № 33-к

1. Администрацией города Твери издано распоряжение от 21.02.2020 № 59 «Об организации работы» в отношении МУП «Тверьстройзаказчик».

2. С декабря 2020 года МУП «Тверьстройзаказчик» размещается по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 1, корп. 2, этаж 3-4 в нежилых помещениях, учтенных в реестре муниципальной собственности и закрепленных за предприятием на праве хозяйственного ведения. Помещения находятся в свободном доступе и осмотрены представителями Администрации города Твери.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери указано на усиление контроля за деятельностью МУП «Тверьстройзаказчик» в части:

- согласования совершения крупных сделок, в том числе сделок по приобретению и отчуждению материально-производственных запасов, и иных сделок, связанных с осуществлением хозяйственных запасов, и иных сделок, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности предприятий, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- качественного и всестороннего составления отчетов.

4. Департаменту финансов администрации города Твери указано на необходимость осуществления финансового контроля путем проведения внеплановой проверки МУП «Тверьстройзаказчик» по фактам заключения договоров долевого участия от 27.12.2013 № НП-Б1, от 27.06.2014 № ПА5/м-Б2 и предоставления отсрочки платежа.

15

Проверка законности и обоснованности формирования финансового результата деятельности
МУП «Тверьстройзаказчик» в 2017 и 2018 годах

Представление директору МУП «Тверьстройзаказчик»

22.01.2020 № 32-к

1. В соответствии с п. 13 Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений, утвержденного решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183, установлены тарифы на работы, предоставляемые МУП «Тверьстройзаказчик» на 2019 и 2020 год.

2. Базовые нормы расхода топлива скорректированы приказом от 09.01.2020 № 9-д.

3. Правила документооборота и технологии обработки учетной информации разработаны и внесены в учетную политику с 2020 года.

4. В учетной политике на 2020 год закреплен порядок признания общехозяйственных расходов в себестоимости продаж в качестве условно-постоянных расходов.

5. На предприятии усилен контроль за составлением отчетности по крупным сделкам.