Отчет КСП о выполнении плана работы за 2012 год
ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Контрольно – счетная палата города Твери
_______________________________________________________________
ОТЧЕТ
контрольно-счетной палаты города Твери
о выполнении плана работы за 2012 год
Тверь, 2013
Настоящий отчет подготовлен во исполнение статьи 15 Положения о контрольно-счетной палате города Твери, утвержденного Решением Тверской городской Думы от 06.12.2006 №281 (в редакции Решения Тверской городской Думы от 18.10.2011 №265).
I. В соответствии с планом работы на 2012 год, утвержденным председателем КСП города Твери 19.12.2011 (далее – План), предусматривалось проведение 28 тематических проверок и 4 обследований.
На 01.01.2013:
- проведено 28 плановых проверок и 4 обследования;
- представлено в Тверскую городскую Думу и Главе города Твери – 27 отчетов (один отчет находится в стадии дооформления и допроверки по ряду позиций).
· Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий – 99.
· Объем проверенных бюджетных средств:
- при проведении всех контрольных мероприятий - 29 683 910,0 тыс. руб.,
- в том числе при проведении тематических проверок – 1 479 218,4 тыс. руб. или 20% от расходной части бюджетных средств 2012 года.
· Выявлено нарушений – 487 на общую сумму 1 011 982,4 тыс. руб.
· Направлено представлений – 54.
· Направлено предписаний – 3.
· Привлечено:
- к дисциплинарной ответственности (чел.) – 7;
- к административной ответственности (чел). - 1.
· Направлено материалов в правоохранительные органы - 4.
II. Сотрудниками КСП:
· подготовлено 234 экспертных заключений.
Из них:
- по проектам решений Тверской городской Думы – 123;
- по поручениям Главы города, запросам постоянных комитетов и депутатов городской Думы – 76.
· Оказано консультационной помощи депутатам – 12.
· Подготовлено писем, запросов, ответов и иных документов – 520.
III. Сводный отчет о работе КСП с конкретизацией позиций, в том числе по отделам КСП, приведен в приложении №1 к настоящему Отчету.
Информация о результатах контрольных мероприятий КСП, результаты которых были переданных в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством, представлена в приложении №2.
Расшифровка проведенных контрольно - аналитических и экспертных мероприятий (по КСП в целом и по её отделам) представлена в приложении №3 к Отчету.
В соответствии с Положением о контрольно-счетной палате города Твери, Отчет сопровождается выводами, рекомендациями и предложениями, представленными в приложении №4[1] к настоящему Отчету.
(Справочно: Соответствующие выводы, рекомендации и предложения контрольно-счетной палатой города Твери представлялись в качестве отдельных разделов в отчетах о проведенных тематических проверках и в информационных отчетах - по каждой проверке - при их представлении Главе города Твери и в Тверскую городскую Думу).
В приложении №4 указаны также: сроки проведения проверок; даты подписания актов и отчетов о результатах проверок; сроки рассмотрения отчетов в городской Думе; реквизиты представлений КСП и информация о принятых по результатам контрольного мероприятия мерах, о которых была поставлена в известность КСП; реквизиты информационных документов, направленных в КСП проверяемыми лицами и соответствующими распорядителями бюджетных средств.
В качестве основных недостатков в использовании бюджетных средств в 2012, как и в 2011 году, были:
- отсутствие плановых системных подходов в решении задач, реализуемых на муниципальном уровне. Это не позволило четко определить цели развития, дать количественную качественную оценку их достижения и реализовать в установленные сроки;
- неэффективная бюджетная поддержка муниципальных отраслей экономики, для которых со стороны государства установлено тарифное регулирование, и отсутствие концептуальных взглядов на развитие этих отраслей. Это привело к убыточности муниципальных предприятий и их неспособности производить продукцию для решения соответствующих вопросов местного значения в необходимых объемах и надлежащего качества;
- ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны муниципальных заказчиков за исполнением муниципальных контрактов по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Твери;
- ненадлежащая организация технического надзора за исполнением подрядчиками муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети города Твери, её ремонту; отсутствие надлежащего механизма по его реализации;
- нарушение рядом муниципальных заказчиков порядка заключения муниципальных контрактов, в части их обеспечения для осуществления работ и услуг, а так же создание определённых преимуществ муниципальным организациям, что ограничивало конкуренцию на данном рынке;
- завышение стоимости работ (услуг) и нарушение требований муниципального акта о согласовании смет в уполномоченном органе;
- недостаточная оперативность в реагировании на поручения Тверской городской Думы, замечания и представления КСП со стороны ряда органов администрации города;
Кроме того, были выявлены и предотвращены факты неэффективного и необоснованного использования муниципальных ресурсов при заключении ряда трехгодичных муниципальных контрактов на сумму 733 186,5 тыс. руб.
Информация о деятельности КСП размещалась на сайте Тверской городской Думы (www.tverduma.ru) на странице «Контрольно-счетная палата» и в СМИ.
Председатель КСП п/п Л.Д. Желтова
Приложение 1
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
о работе контрольно-счётной палаты города Твери за 2012 год
|
№ п/п |
Показатель |
КСП |
В том числе, по отделам: |
Примечание | ||
|
Экспертно-аналитический |
Аудита и бюд.-фин. проверок |
По контролю за использ. мун.собств | ||||
|
1 |
Подготовлено экспертных заключений |
234 |
199 |
25 |
10 |
|
|
2 |
Подготовлено аналитических документов |
101 |
61 |
22 |
18 |
|
|
2.1. |
в т.ч. проекты решений ТГД |
11 |
4 |
7 |
|
|
|
3 |
Подготовлено писем, запросов и иных документов |
520 |
114 |
181 |
225 |
|
|
3.1. |
в т.ч. ответы по обращениям |
42 |
41 |
- |
1 |
|
|
4 |
Проведено проверок |
28 |
6 |
10 |
12 |
|
|
4.1
4.1.1 4.1.2 4.1.3
4.1.4 4.1.5 4.1.6. 4.1.7. |
В т.ч.: плановых внеплановых с общим объемом проверенных средств, (тыс.руб.) ВП отчета Проект бюджета Тематические проверки, в т.ч. бюджетные средства |
28 -
29 683 912,0 15 355 719,3 12 246 569,4 1 479 218,4 1 463 240,4 |
6 -
17 822 342,0 9 845 549,6 7 960 814,4 15 978,0 - |
10 -
10 023 591,5 5 510 169,7 4 285 755,0 227 666,8 227 666,8
|
12 -
1 837 978,5* 425 672,5 176 732,4 1 235 573,6 1 235 573,6 |
* Подготовлено заключений по ГЦП, ВЦП, АИП, Программе приватизации и по отчислениям собственнику от прибыли МУП на сумму 3 005 278,3 тыс.руб.
|
|
4.2. |
Проведено обследований |
4 |
- |
- |
4 |
|
|
4.2
4.2.1 4.2.2 |
В т.ч.:
плановых внеплановых |
2 |
- - |
- - |
4 - |
|
|
4.3. |
Выявлено нарушений (количество) на сумму, тыс.руб. |
487 1 011 982,4 |
19 15 170,1 |
384 156 355,4 |
84 840 456,9 |
|
|
|
В т.ч., фактов: |
|
|
|
|
|
|
4.3.1
4.3.1с |
- Нецелевого использования средств на сумму (тыс. руб.) |
|
- - |
- - |
- - |
|
|
4.3.2
4.3.2с |
- Неэффективного использования средств на сумму (тыс. руб.) |
51
133 126,6 |
-
|
48
132 703,8 |
3
422,8 |
|
|
4.3.3 |
- Нарушения правил размещен. муниц. заказов |
15 |
- |
9 |
6 |
|
|
4.3.4
4.3.4с |
- Завышения сметн. стоимости работ, услуг на сумму (тыс.руб) |
10
127,21 |
- |
10
127,21 |
- |
|
|
4.3.5 |
- Нарушения сроков исполнен. муниц. заказов |
2 |
- |
2 |
- |
|
|
4.3.6 |
- Нарушения предмета муниц. контракта |
10 |
- |
10 |
- |
|
|
4.3.7 |
- Завышение объёмов фактич. выполнен. работ |
10 127,21 |
- |
10 127,21 |
- |
|
|
4.3.8 |
- Ненадлежащий контроль муницип. заказчиков |
15 |
- |
6 |
9 |
|
|
4.3.9 |
- Нарушения порядка постановки на учёт муницип. имущества |
5 |
- |
4 |
1 |
|
|
4.3.10 |
- Иные нарушения законодательства и установленных норм нефинансового характера |
352 |
- |
287 |
65 |
|
|
4.3.11
4.3.11с |
- Нарушение законодательства РФ в сфере управления МКД на сумму (тыс. руб.) |
19
15 170,1 |
19
15 170,1 |
- |
- |
|
|
4.4 |
Результаты контрольных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
4.4.1 |
- Направлено представлений предписаний |
54 3 |
12 |
20 2 |
22 1 |
|
|
4.4.2 |
- Направлено материалов в правоохранительные органы |
4 |
2 |
1 |
1 |
|
|
4.4.3 |
- Возвращено в бюджет города, тыс. руб. |
- |
- |
7,3 |
- |
Возврат НДФЛ от полученных иных соц. услуг |
|
4.4.4
4.4.4у |
- Наложено дисциплинарных взысканий в т.ч. уволены |
7 1 |
- - |
6 - |
1 - |
|
|
4.4.5 |
- Принято муниципальных нормативно-правовых актов |
21 |
- |
21 |
- |
|
|
4.4.6 |
- Проведены организационные и иные мероприятия для устранения выявленных недостатков |
112 |
4 |
86** |
22 |
|
**не учтены оргмероприятия по 2-м проверкам, результаты по которым будут известны в 2013 году
Приложение 2
СВЕДЕНИЯ
о контрольных мероприятиях контрольно-счётной палаты города Твери, результаты по которым направлены в правоохранительные органы
в 2012 году
|
№ п/п |
Наименование контрольного мероприятия |
Информация КСП |
Информация п/о органа |
Примеча-ние | ||
|
Куда и кому направлено |
Дата и реквизиты по учету КСП/ТГД |
Результаты рассмотрения, о которых поставлена в известность КСП |
Дата, наименование документа и реквизиты | |||
|
1. |
Проверка правильности расчета в 2012 году платежей за отопление жилых помещений гражданам, проживающим в доме №40 по пр. Ленина, на основании показаний приборов учета тепловой энергии |
Прокуратура Центрального района г. Твери
|
11.07.2012 №465/КСП
|
Перенаправлено для проверки и ответа в прокуратуру Прол. р-на г. Твери |
06.08.2012 № 8-13в-12 |
|
|
Прокуратурой Прол. р-на г. Твери по фактам нарушений: - при расчетах за отопление направлено представление в УК; - Фед. закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ возбуждено дело об адм. правонарушении по ч. 5. ст.9.16. КоАП. Дело направлено в ГЖИ Тв. обл. |
07.08.2012 № 6-7в-12 |
| ||||
|
2. |
Проверка правомерности и обоснованности использования средств, собранных с собственников помещений в доме №100 по ул. Горького на капитальный ремонт общего имущества дома за период с 2006 по 2012 годы, в части, установленной решением Тверской городской Думы от 16.11.2006 №230 «Об утверждении порядка организации проведения и оплаты капитального ремонта многоквартирных домов города Твери, в которых часть жилых помещений находится в муниципальной собственности»
|
Прокуратура Заволжского района г. Твери
|
05.10.2012 №642-э/КСП
28.11.2012 №746-э/КСП |
-
- |
-
- |
|
|
3. |
Проверка целевого характера и эффективности использования средств резервного фонда администрации города Твери за 2011 год и проверяемый период 2012 года |
Прокуратура Центрального района г. Твери
|
27.03.2012 № 183/КСП
|
23.04.2012 прокуратурой района Главе администрации г. Твери внесено представление об устранении нарушений законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Также 23.04.2012 для проведения проверки и принятия решения материалы направлены в отдел № 3 СУ УМВД России по г. Твери |
24.04.2012 № 8-5в-12 |
- |
|
Уведомление от Управления МВД РФ по г. Твери ОЭБ и ПК России по г. Твери - об отказе в возбуждении уголовного дела (Приложение: Постановление ОЭБ и ПК УМВД России по г. Твери от 30.08.2012 об отказе в возбуждении уголовного дела) |
18.09.2012 № 41/14-1811 |
- | ||||
|
Прокуратура Центрального района г. Твери
|
01.10.2012 № 633- а/КСП |
- |
- |
- | ||
|
4. |
Проверка деятельности Некоммерческого партнерства «Служба заказчика по благоустройству города Твери и капитальному ремонту жилищного фонда» |
Прокуратура Центрального района г. Твери
|
14.11.2012 №706-с/КСП |
- |
- |
Сотрудники КСП дали пояснения представи-телям прокурату-ры Центрального р-на г. Твери в рамках проверки |
Приложение 3
ОТЧЕТ
о результатах контрольных мероприятий, проведенных КСП города Твери в 2012 году
1. Экспертно-аналитический отдел, председатель КСП, заместитель председателя
|
№ п/п |
Содержание мероприятия
|
Основание для проведения мероприятия |
Количество контрольных мероприятий |
Результаты проведенных мероприятий | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
1. Общие вопросы | ||||||
|
1 |
Подготовка и представление в ТГД информации о результатах контрольных мероприятий |
П. 1.1.3. Плана работы КСП на 2012 год, утвержденного Председателем КСП 19.12.2011
|
3 |
Отчеты о результатах контрольных мероприятий утверждены решениями ТГД. Администрации города Твери поручено принять меры по устранению замечаний КСП | ||
|
2 |
Оказание консультационной помощи депутатам ТГД |
П. 1.1.4. Плана работы КСП на 2012 год, утвержденного Председателем КСП 19.12.2011 |
12 |
По результатам консультационной помощи депутатам ТГД были подготовлены ответы заявителям; осуществлялась работа комиссий и рабочих групп депутатов ТГД | ||
|
2. Подготовка нормативных актов | ||||||
|
3 |
Подготовка проектов решений Тверской городской Думы: |
Раздел 1.2. Плана работы КСП на 2012 год, утвержденного Председателем КСП 19.12.2011 |
5 |
| ||
|
|
- проект решения Тверской городской Думы "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Твери за 2011 год" |
|
|
Принято решение ТГД от 25.06.2012 № 198
| ||
|
|
- проект решения Тверской городской Думы "О принятии обращения Тверской городской Думы" |
|
|
Принято решение ТГД от 28.05.2012 № 123
| ||
|
|
- проект решения Тверской городской Думы "О предоставлении льгот"
|
|
|
Принято решение ТГД от 10.07.2012 № 218
| ||
|
|
- проект решения Тверской городской Думы «Об информации КСП города Твери о результатах рассмотрения обращения МУП «Тверь-Общежития» на имя главы города Твери по вопросу проведения всесторонней проверки, изложенных в обращении фактов» |
|
|
Внесен в ТГД постоянным комитетом по бюджету и налогам | ||
|
|
- проект постановления Главы города Твери о включении в План работы КСП на 2013 год КМ |
|
|
Постановление Главы города Твери от 28.11.2012 № 357 | ||
|
3. Предварительный контроль | ||||||
|
4 |
Экспертиза проектов решений Тверской городской Думы, в том числе: |
П. 1.3.1. . Плана работы КСП на 2012 год, утвержденного Председателем КСП 19.12.2011 |
123 |
Приняты решения ТГД с учетом замечаний и предложений КСП, изложенных в заключениях | ||
|
|
- по внесению изменений и дополнений в решение ТГД от 23.12.2010 № 397«О бюджете города Твери на 2011 год»; |
|
14 |
| ||
|
|
- проект решения ТГД «О бюджете города Твери на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» |
|
7 |
| ||
|
|
- проекты решений в части муниципального имущества (приобретение, передача, мена и т.д.); |
|
34 |
| ||
|
|
- внесение изменений и дополнений в Устав города Твери; |
|
1 |
| ||
|
|
-проекты решений «О внесении изменений во Временные правила землепользования и застройки г. Твери»; |
|
6 |
| ||
|
|
- проекты нормативных правовых актов, затрагивающих формирование доходной и расходной частей бюджета города; |
|
8 |
| ||
|
|
- принятие по вопросам местного значения решений, устанавливающих Правила, Порядки, Положения общеобязательные для исполнения на территории города Твери, в соответствии с законодательством; |
|
22 |
| ||
|
|
- утверждение структуры администрации города Твери, структуры и штатной численности аппарата ТГД; |
|
8 |
| ||
|
|
- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города Твери; |
|
17 |
| ||
|
|
- прочие |
|
6 |
| ||
|
4. Подготовка заключений по поручениям Главы города Твери, постоянных комитетов и депутатов ТГД | ||||||
|
5 |
Подготовка заключений по различным вопросам и обращениям, в том числе: |
|
76 |
Приняты решения ТГД, учитывающие предложения КСП, в части освобождения от арендной платы за пользование муниципальным имуществом отдельных категорий плательщиков. Направлены ответы заявителям с учетом предложений КСП. | ||
|
|
- на протесты органов Прокуратуры, АТИ, ГЖИ |
|
7 |
| ||
|
|
- на обращения должностных лиц органов местного самоуправления; |
|
4 |
| ||
|
|
- на обращения муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений; |
|
6 |
| ||
|
|
- должностных лиц, входящих в структуру администрации Тверской области; |
|
5 |
| ||
|
|
-депутатов Законодательного Собрания Тверской области; |
|
- |
| ||
|
|
- должностных лиц территориальных исполнительных органов государственной власти; |
|
5 |
| ||
|
|
- граждан; |
|
21 |
| ||
|
|
-общественных организаций; |
|
13 |
| ||
|
|
- юридических лиц (предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей); |
|
13 |
| ||
|
|
- прочие |
|
2 |
| ||
|
ИТОГО ЗАКЛЮЧЕНИЙ: |
199 |
| ||||
|
5. Мероприятия, выполненные на основании поручений Главы города Твери | ||||||
|
6 |
Подготовлены ответы на обращения граждан, юридических лиц |
|
35 |
| ||
|
7 |
Подготовлены аналитические справки |
|
6 |
| ||
|
8 |
Подготовлены ответы на запросы администрации города Твери |
|
6 |
| ||
|
9 |
Подготовка тезисов выступлений, проектов писем, информационные записки и т. п. |
|
20
|
| ||
|
10 |
По результатам контрольных мероприятий направлены: - представления в администрацию города Твери; - материалы в правоохранительные органы |
|
12
3 |
| ||
|
11 |
Прочие поручения |
|
3 |
| ||
|
|
ИТОГО |
|
85 |
| ||
|
6. Мероприятия, выполненные на основании запросов ПК и депутатов ТГД | ||||||
|
12 |
Подготовлены ответы на обращения граждан, юридических лиц |
|
6 |
| ||
|
13 |
Подготовка информационных материалов |
|
11 |
| ||
|
14 |
Прочие поручения |
|
- |
| ||
|
|
ИТОГО: |
|
17 |
| ||
|
7. Мероприятия, выполненные в рамках осуществления контрольных мероприятий | ||||||
|
15 |
Подготовлены и направлены запросы |
|
57 |
| ||
|
16 |
Направлены служебные записки |
|
20 |
| ||
|
17 |
Подготовлены и направлены сопроводительные письма |
|
13 |
| ||
|
|
ИТОГО: |
|
90 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Отдел аудита и бюджетно-финансовых проверок
|
№ п/п |
Содержание мероприятия |
Основание для проведения мероприятия |
Количество контрольных мероприятий |
Результаты контрольных мероприятий |
|
1. Текущая деятельность 1.1 Общие вопросы | ||||
|
1 |
Подготовка и представление в ТГД информации о результатах контрольных мероприятий |
П.1.1.3 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
9
|
Отчеты о работе КСП за 4 квартал 2011 года, за 1-2 кварталы 2012 года решениями ТГД утверждены.
|
|
2 |
Подготовка и представление информационных отчетов о контрольных мероприятиях для размещения на сайте сети «Интернет» и в иных средствах массовой информации |
П.1.1.4 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
4 |
Информационные отчеты о работе КСП за 4 квартал 2011 года, за 1-2 кварталы 2012 года размещены в сети Интернет. |
|
3 |
Подготовка и представление годового отчета о деятельности КСП за очередной год и размещение на сайте в сети «Интернет» |
П.1.1.5 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
1 |
Годовой отчет о деятельности КСП за 2011 год размещен в сети Интернет.
|
|
4 |
Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований, со счетной палатой РФ, с территориальными управлениями Центрального банка РФ. Налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами. |
П.1.1.6 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
1 |
КСП письмом от 27.03.2012 №183/КСП поставило в известность прокуратуру Центрального района г.Твери о факте незаконного использования средств городского бюджета на сумму 350,0 тыс. руб. Письмом от 24.04.2012 №8-5в-12 прокурату-ра Центрального района г.Твери проинформировала КСП о внесении 23.04.2012 прокуратурой района в адрес Главы администрации г.Твери представления об устранении нарушений законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 23.04.2012 в отдел №3 СУ УМВД России по г.Твери для организации проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ по ч.3 ст. 159 УК РФ прокуратурой направлены материалы проверки в отношении главного архитектора проектов ООО «Творческая мастерская «Карин». На запрос прокурора Центрального района г.Твери от 20.09.2012 №15-2012 КСП письмом от 01.10.2012 №633-а/КСП направило копию отчета о проведении проверки целевого характера и эффективности использования средств резервного бюджетного фонда администрации г.Твери за 2011 год и проверяемый период 2012 года. |
|
5 |
Оказание консультационной помощи депутатам ТГД при подготовке решений, затрагивающих вопросы финансового характера |
П.1.1.9 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
5 |
|
|
1.2.Подготовка нормативных актов | ||||
|
6 |
Разработка нормативных актов по вопросам ведения КСП |
П.1.2.2 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
1 |
Регламент контрольно-счетной палаты г.Твери (одобрен Коллегией КСП г.Твери, протокол от 30.05.2012 №7, утвержден распоряжением председателя КСП от 20.06.2012 №8) |
|
7 |
Разработка Регламента работы КСП |
П.1.2.3 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
1 |
Регламент контрольно-счетной палаты г.Твери (одобрен Коллегией КСП г.Твери, протокол от 30.05.2012 №7, утвержден распоряжением председателя КСП от 20.06.2012 №8) |
|
8 |
Разработка иных внутренних документов, регламентирующих деятельность органа муниципального финансового контроля, предусмотренных вступившими в силу нормами федерального и регионального законодательства |
П.1.2.4 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
- |
|
|
1.3.Предварительный контроль | ||||
|
9 |
Экспертиза проектов решений Тверской городской Думы, в т.ч.: |
П.1.3.1 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-внесение изменений и дополнений в план социально-экономического развития г.Твери на 2011 год;
- внесение изменений в план социально-экономического развития г.Твери на 2012 год;
|
|
6 |
Постановления администрации г.Твери: - от 12.01.2012 №25 ««О внесении изменений в приложение №6 «Титульный список ремонта и благоустройства объектов муниципальных учреждений г.Твери по отрасли «Культура и физическая культура» на 2011 год»; - от 24.01.2012 №97 «О внесении изменений в приложение №1 «Титульный список капитального ремонта жилищного фонда г.Твери на 2011 год» к плану экономического и социального развития города Твери на 2011 год», утвержденному решением ТГД от 27.01.2011 №12»;
- от 25.01.2012 №112 «О внесении изменений в приложение №3 к плану экономического и социального развития г.Твери на 2011 год, «Титульный список текущего ремонта объектов улично-дорожной сети г. Твери на 2011 год»;
- от 22.06.2012 №1074 «О внесении изменений в приложение №3 к плану экономического и социального развития г.Твери на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, утвержденному решением ТГД от 17.02.2012 №12 (титульный список текущего ремонта объектов улично-дорожной сети г.Твери на 2012 год).
- решения ТГД:
- от 17.02.2012 №12 «Об утверждении Плана экономического и социального развития города Твери на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» - от 15.11.2012 №19 (240) «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 17.02.2012 № 12 «Об утверждении Плана экономического и социального развития города Твери на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
|
|
10 |
Экспертиза плана социально-экономического развития г.Твери на очередной финансовый год и плановый период |
П.1.3.2 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011
|
1 |
Решение ТГД от 23.11.2012 №24(245) «Об утверждении Плана экономического и социального развития города Твери на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (1-ое чтение) |
|
11 |
Экспертиза проектов нормативных правовых актов, затрагивающих формирование доходной и расходной частей бюджета г.Твери на очередной финансовый год и плановый период |
П.1.3.7 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011
|
6 |
|
|
Подготовка заключений по поручениям Главы города Твери, постоянных комитетов и депутатов ТГД | ||||
|
12 |
Подготовка заключений по различным вопросам и обращениям, подготовка аналитических документов |
|
19
|
|
|
|
Итого заключений и аналитических документов (п.9+п.10+п.11+п.12)
|
|
35 |
|
|
13 |
Контроль исполнения вынесенных представлений и предписаний КСП |
П.1.3.8 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
20 |
|
|
2.Проведение проверок – последующий контроль 2.1.Проверка соответствия | ||||
|
14 |
Ежемесячный мониторинг за поступлением доходов в бюджет города (проверка исполнения доходной части бюджета) и произведенными расходами (проверка исполнения расходной части бюджета) |
П.2.1.1 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011
|
12 |
Информирование Главы города Твери и ПК по бюджету и налогам об исполнении бюджета города
|
|
2.2 Тематические проверки | ||||
|
15 |
Проверка целевого характера и эффективного использования средств городского бюджета, направленных на содержание МУ «Подростково-молодежный центр» |
П.2.2.1 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
1 |
Решением ТГД от 29.05.2012 №185 «Об отчете контрольно-счетной палаты Тверской городской Думы о проведении проверки целевого характера и эффективного использования средств городского бюджета, направленных в 2011 году на содержание МУ «Подростково-молодежный центр» отчет принят к сведению. В соответствии с уставом МУ «ПМЦ» постановлением Главы г. Твери от 02.08.2001 №1809 «О работе подростковых клубов по месту жительства», законом Тверской области от 30.07.1998 №27-ОЗ-2 «О государственной молодежной политике в Тверской области на 2008-2012 годы», постановлением администрации Тверской области от 29.11.2010 №585-па «Об утверждении нормативов потребности в учреждениях по работе с молодежью в Тверской области», деятельность учреждения не подпадает под статус учреждения дополнительного образования детей или учреждение отрасли «Культура». МУ «ПМЦ» разработана и согласована с управлением по культуре, спорту и делам молодежи форма соглашения о сотрудничестве с молодежными общественными организациями. С 01.01.2012 МУ «ПМЦ» осуществляет свою деятельность согласно «Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год» (постановление администрации г.Твери от 30.03.2012 № 479 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений г.Твери») и муниципального задания (приказ управления по культуре от 31.01.2012 №44 «Об утверждении муниципальных заданий на 2012 год по муниципальным учреждениям, подведомственным управлению по культуре». Согласно постановлениям администрации г.Твери от 19.10.2011 №1845, от 25.01.2012 №114, приказам Департамента УИ и ЗР от 15.11.2011 №2277/р, от 20.02.2012 №253/р договоры безвозмездного пользования нежилыми помещениями расторгнуты и объекты закреплены за учреждением на праве оперативного управления.
Работа с молодежью на базе помещений МУ «ПМЦ» осуществляется в рамках уставных задач. Подрядным организациям выставлены претензии от 27.04.2012 №147/1, от 27.04.2012 №147/2 в части устранения недостатков по качеству ремонтных работ на основании гарантийных обязательств. Гарантийный ремонт в помещении по адресу:ул. Склизкова, д.52а проведен ООО «РосАгро» с 18.06. по 22.06.2012, недостатки устранены. Новое штатное расписание действует с 01.01.2012. В 2012 г. МУ «ПМЦ» утверждено новое положение о материальном стимулировании сотрудников (приказ от 15.02.2012 №1/1) Замечания в части ведения бухгалтерского учета устраняются в рабочем порядке. В учетную политику «ПМЦ» внесены дополнения в части учета безвозмездно переданного недвижимого имущества на забалансовом счете 01. Затраты, произведенные на переоборудование летней веранды отнесены на увеличение балансовой стоимости объекта основных средств – здание ул.Склизкова,52 А в сумме 749,86 тыс. руб. с 01.01.2012 (бухгалтерская справка от 01.01.2012). Форма бланка платежного документа, применяемого для оплаты по приносящей доход деятельности утверждена приказом №6/1от 02.04.2012, в учетную политику внесены изменения. Издан приказ №15 от 25.05.2012 «О закреплении абонентских номеров за отделами» с целью недопущения необоснованного использования средств городского бюджета на мобильную связь. Согласно приказу МБУ «ПМЦ» от 02.04.2012 №6/2 разработаны Положения об отделах. 02.05.2012 руководителем МБУ «ПМЦ» утверждены Положения об отделах: - положение об отделе культурно-массовой работы; - положение об отделе по работе с детьми, подростками и молодежью по месту жительства; - положение об отделе гражданского, патриотического воспитания; - положение об отделе «Центр психологической помощи».
В декабре 2012 г. в МБУ «ПМЦ» по адресу: г.Тверь, ул. Склизкова, д.52 А установлен узел учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. Установлены счетчики эл/энергии по адресам: Тверь, ул.Гусева, д.8; Тверь, ул.Жигарева, д.5; Тверь, Сахаровское шоссе, д.12; Тверь, Свободный переулок, д.1Б; Тверь, ул. Строителей, д.16. За счет предпринимательской деятельности будет установлен электросчетчик по адресу: г.Тверь, пос. Химинститута, д.26 в феврале 2013 года. Должностные лица – (2 чел.) учреждения по результатам проверки КСП привлечены к дисциплинарной ответственности (приказ директора МУ «ПМЦ» от 10.04.2012 №8 (объявлены замечания заместителю директора по АХЧ, главному бухгалтеру). |
|
16 |
Проверка целевого характера и эффективности использования средств резервного фонда администрации города Твери за 2011 год и проверяемый период 2012 года |
П.2.2.2 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
1 |
Решением ТГД от 19.12.2012 №151(372) «Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери о проведении проверки соблюдения целевого характера и эффективности использования средств резервного бюджетного фонда администра-ции г.Твери за 2011 год и проверяемый период 2013 года» отчет принят к сведению. По пункту 1-5 ответа на представление – даны пояснения по выводам КСП, направленным в адрес администрации г.Твери. В частности, даны пояснения по заключению контрактов (договоров) без проведения торгов, а также по фактам бездоговорного выполнения работ. В части выполнения требований, содержащихся в предписании КСП от 28.03.2012 №188/КСП, в т.ч. возврат в бюджет средств в размере 350,0 тыс. руб. от ООО «ТМ «Карин», незаконно полученных исполнителем по муниципальному контракту от 29.11.2011 №281, предприняты следующие меры:
По установленному факту нарушения к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей привлечен главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда - (приказ Департамента ЖКХ №26-к от 18.04.2012) - объявлен выговор. В адрес подрядной организации Департаментом ЖКХ администрации г.Твери направлена претензия от 20.06.2012 №28/1389-и «О ненадлежащем исполнении муниципального контракта от 29.11.2011 №281» с требованием оплаты неустойки в размере 11,0 тыс. руб. за просрочку исполнения взятого на себя обязательства. Размер неустойки рассчитан неверно, по расчетам КСП сумма неустойки должна составлять 67,2 тыс. руб. (350,0 тыс. руб. х8%х3/50х 40 дн = 67,2 тыс. руб.) (2) Департаментом ЖКХ в адрес ООО «ТМ «Карин» письмом от 14.08.2012 №28/1771-и повторно направлена претензия о взыскании неустойки в размере 67,2 тыс. руб.
КСП в адрес начальника департамента ЖКХ администрации г.Твери направило письмо от 20.06.2012 №416/КСП – о предоставлении информации о сроках выполнения работ по капитальному ремонту дома №40 по ул. Восстания в Пролетарском районе.
Администрацией г.Твери разработаны мероприятия с целью ликвидации аварийной ситуации по д.№40 ул. Восстания: - подрядной организацией ООО «ТМ «Карин» по заявке департамента ЖКХ разработаны сметы на выполнение восстановительных работ капитального характера на сумму 9 581,15 тыс. руб. Согласно поручению администрации города от 29.06.2012 №27 МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» 23.07.2012 проведено общее собрание собственников помещений с повесткой дня «Проведение работ капитального характера по устранению аварийной ситуации на доме». Согласно протокола общего собрания собственников помещений решение по вопросу, указанному в повестке дня, не принято. С целью принятия решения о проведении работ по капитальному ремонту дома, МКУ «УМЖФ» совместно с МУП «ТДЕЗ» готовит документы по проведению собрания собственников помещений по заочной форме. МУП «ТДЕЗ» разработаны предложения по выполнению первоочередных видов работ и мероприятий с целью устранения аварийной ситуации, по срокам выполнения работ, их стоимости, использованию материалов. Выполнение работ по дому ул.Восстания,40 планируется проводить в соответствии с постановлением администрации г.Твери от 14.10.2010 №2251 «Об утверждении Порядка предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья… субсидий из бюджета г.Твери на проведение работ капитального характера по ликвидации аварий и устранению аварийных ситуаций на многоквартирных жилых домах г.Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности». Направлено письмо в Государственную жилищную инспекцию Тверской области о принятии мер по понуждению собственников помещений с целью проведения работ капитального характера на д.№40 по ул.Восстания.
КСП г.Твери 15.06.2012 составило протокол об административном правонарушении в отношении начальника Департамента ЖКХ. Постановлением №1653 по делу об административном правонарушении от 19.06.2012 административная комиссия признала начальника департамента ЖКХ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 67.3 Закона Тверской области от 14.07.2003 №46-ЗО «Об административных правонарушениях» и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 1000 руб.
КСП письмом от 27.03.2012 №183/КСП поставило в известность прокуратуру Центрального района г.Твери о факте незаконного использования средств городского бюджета на сумму 350,0 тыс. руб. Письмом от 24.04.2012 №8-5в-12 прокурату-ра Центрального района г.Твери проинформировала КСП о внесении 23.04.2012 прокуратурой района в адрес Главы администрации г.Твери представления об устранении нарушений законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 23.04.2012 в отдел №3 СУ УМВД России по г.Твери для организации проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ по ч.3 ст. 159 УК РФ прокуратурой направлены материалы проверки в отношении главного архитектора проектов ООО «ТМ « Карин».
Управление МВД РФ по г.Твери ОЭБ и ПК УМВД России по г.Твери письмом от 18.09.2012 № 41/14-1811 направило в адрес КСП постановление об отказе в возбужде-нии уголовного дела от 30.08.2012 в связи с отсутствием состава преступления.
На запрос прокурора Центрального района г.Твери от 20.09.2012 №15-2012 КСП письмом от 01.10.2012 №633-а/КСП направило копию отчета о проведении проверки целевого характера и эффективности использования средств резервного бюджетного фонда администрации г.Твери за 2011 год и проверяемый период 2012 года. В целях обеспечения благоприятных условий проживания граждан и устранения недостатков, выявленных в ходе проведения технических обследований зданий, дом №24 по ул. Ипподромная и дом №17 по ул. Озерной включены в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году в рамках реализации положений ФЗ от 21.07.2007 №185-ФЗ на территории Тверской области.
Сотрудникам Департамента ЖКХ указано на недопущение: -случаев бездоговорного выполнения работ для муниципальных нужд; - неэффективного расходования средств бюджета; - заключения договоров (контрактов) при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств; - расходования средств бюджета без оформленных должным образом подтверждающих документов. Сотрудники Департамента ЖКХ предупреждены о дисциплинарной ответственности за несоблюдение норм законодательства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.
По вопросу возврата топочного мазута: 16.03.2012 Арбитражный суд Ярославской области вынес решение обязать ОАО «Тверские коммунальные системы» возвратить департаменту УИ и ЗР мазут топочный марки 100Y вида ГОСТ 10585-99. 06.06.2012 исполнительный лист направлен департаментом в Дзержинский районный отдел г.Ярославля Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области с просьбой обеспечить исполнение исполнительного документа. 20.06.2012 возбуждено исполнительное производство. Департаментом УИ и ЗР и ООО «ЯНК» заключен муниципальный контракт от 09.08.2012 №2012.93968 на оказание услуг по операции с муниципальным обязательством (возврат мазута топочного в областной резерв топлива Тверской области – филиал «Конаковская ГРЭС», ОАО «Энел ОГК-5»). Срок исполнения обязательств по контракту: - 1 этап – не позднее 30.08.2012; - 2 этап – в течение 15 рабочих дней с даты окончания 1 этапа, т.е не позднее 20.09.2012. В установленные сроки ООО «ЯНК» не исполнил принятые на себя обязательства. Кроме того, 15.09.2012 в адрес грузополучателя пришли 3 ж/д цисцерны с мазутом, не соответствующим ГОСТ. Департамент отказался от приема данного мазута, в адрес ООО «ЯНК» направил претензию от 19.09.2012 №30/3925с требованием исполнения обязательств по контракту в срок до 01.10.2012. В связи с тем, что обязательства по контракту не исполнены, Департамент УИ и ЗР направил 05.10.2012 исковое заявление в Арбитражный суд Тверской области с просьбой: обязать ООО «ЯНК» в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения суда исполнить обязательства по муниципальному контракту от 09.08.2012 №2012.93968- оказать услуги Департаменту УИ и ЗР администрации г.Твери по закупке, транспортировке и отгрузке мазута топочного марки 100 Y вида, в количестве 901,585 тонн, соответствующего требованиям ГОСТ 10585-99 (№ дела – А-66-11265/2012). |
|
17 |
Проверка годовой бюджетной отчетности распорядителей муниципальных бюджетных средств г.Твери |
П.2.2.4 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
1 |
Решением ТГД от 25.06.2012 №198 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Твери за 2011 год» утвержден отчет об исполнении бюджета г.Твери за 2011 год . |
|
18 |
Внешняя проверка отчета администрации города Твери об исполнении бюджета города за 2011 год |
П.2.2.5 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
1 |
Решением ТГД от 25.06.2012 №198 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Твери за 2011 год» утвержден отчет об исполнении бюджета г.Твери за 2011 год |
|
19 |
Проверка эффективности использования средств городского бюджета выделенных на ремонт МДОУ «Детский сад №24» в 2011 году |
П.2.2.6 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
1 |
Решением ТГД от 06.12.2012 №117 (338) «Об отчете контрольно-счетной палаты г.Твери о проведении проверки эффективности использования средств городского бюджета, выделенных на ремонт МДОУ «Детский сад №24» в 2011 году» отчет КСП принят к сведению. Учредительный договор приведен в соответствие с учетом изменений законодательства РФ (ФЗ от 08.05.2010 №83-ФЗ и др.) - между Управлением образования и детским садом №24 заключено соглашение от 31.07.2012 №14. МКУ «Служба единого заказчика управления образования г.Твери» указано на необходимость принятия мер по совершенствованию организации строительного контроля за проведением ремонтных работ в МОУ г.Твери и на необходимость обязательного приложения к конкурсной документации на ремонтные работы дефектных ведомостей. При подготовке конкурсной документации на замену оконных блоков прописывается более детальное техническое задание (технические характеристики). Руководством МДОУ №24 направлена претензия в адрес подрядчика (исх. №36 от 30.07.2012) - об устранении недостатков, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации объекта после ремонта.
Комиссией в составе представителей ООО «Гармония», МКУ «СЕЗ УО г.Твери», заведующей МДОУ Д/сад №24 был проведен осмотр фасада, кровли и внутренних помещений д/сада – акт осмотра от 25.07.2012. Подрядчику направлено письмо с уведомлением и копией акта осмотра д/сада по месту юридического лица (исх. №36 от 30.07.2012) с просьбой устранить недостатки по ремонтным работам в рамках гарантийного срока. В связи с отсутствием адресата, письмо возвращено в детский сад 05.10.2012. Претензия подрядчику направлена 21.09.2012 №42, возвращена д/саду 04.10.2012 в связи с отсутствием адресата. Комиссией в составе заведующей д/сада, инженера МКУ «СЕЗ УО г.Твери», представителем инспекции архстройконтроля департамента архитектуры и строительства администрации г.Твери 16.11.2012 произведен осмотр фасада здания и кровли ДОУ №24, подтверждены дефекты в части проведения ремонтных работ, указаны возможные причины их появления. Нарушения в части соблюдения требований ФЗ от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части ведения бухгалтерского учета устраняются в рабочем порядке. С коллективом МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г.Твери» проведено совещание, работникам учреждения указано на необходимость усиления контроля за правильностью оформления первичных документов. |
|
20 |
Проверка целевого характера и эффективности использования субсидии, предоставленной в 2011 году МУП «ПАТП №1» |
П.2.2.8 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
1 |
Новая редакция устава МУП «ПАТП №1» утверждена Постановлением администрации г.Твери от 29.03.2012 №659, зарегистрирована Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области 17.05.2012. Главный бухгалтер принята на работу после согласования с Департаментом УИ и ЗР (исх. №3263 от 21.05.2011). Решение о выделении субсидии МУП было принято в администрации города 28.12.2011, в связи с чем Отделом транспорта был представлен в МУП договор с установленной датой. Договор предприятием был подписан незамедлительно и передан в администрацию города. При этом соответствующее постановление администрации города было зарегистрировано на следующий день- 29.12.2011, т.е. когда договор был уже подписан. |
|
21 |
Проверка целевого характера и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2011 году на содержание администрации Пролетарского района города Твери. |
П.2.2.9 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
1 |
Отчет направлен Главе г.Твери (исх. №563-а/ксп от 30.08.2012)
|
|
22 |
Проверка целевого характера и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2011 году на содержание администрации Заволжского района г.Твери. |
П.2.2.22 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
1 |
Отчет направлен Главе г.Твери (исх.№651-а/ксп от 12.10.2012) |
|
23 |
Проверка деятельности МУП «ТДЕЗ» в части выполнения функций по управлению многоквартирными домами за 2011 - 2012 годы. |
П.2.2.11 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
1 |
Отчет направлен Главе города (исх. №32-а/КСП от 29.01.2013)
|
|
24 |
Проверка эффективности использования средств городского бюджета, выделенных в 2011 году и в проверяемом периоде 2012 года на ремонт МДК «Химволокно» |
П.2.2.12 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011 |
1 |
Отчет направлен Главе города (исх. №33-а/КСП от 29.01.2013)
|
3. Отдел по контролю за использованием муниципальной собственности г. Твери
|
№ п/п |
Содержание мероприятия |
Основание для проведения мероприятия |
Количество контрольных мероприятий |
Результаты контрольных мероприятий |
|
2. Текущая деятельность 1.1 Общие вопросы | ||||
|
1 |
Участие в процессах рассмотрения и принятия бюджета города Твери на очередной финансовый год и на плановый период. |
п.1.1.2. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
1 |
Заключения направлены Главе города Твери. Замечания учтены. |
|
2 |
Подготовка и представление в Тверскую городскую Думу информации о результатах контрольных мероприятий. |
п.1.1.3. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
26 |
Онформации о результатах контрольных мероприятий направлены Главе города Твери. Материалы контрольных мероприятий рассмотрены на постоянных комитетах ТГД |
|
3 |
Подготовка и предоставление информационных отчетов о контрольных мероприятиях для размещения на сайте сети «Интернет» и в иных средствах массовой информации. |
п.1.1.4. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
4 |
Информация размещена в сети интернет |
|
4 |
Подготовка и предоставление годового отчета о деятельности КСП за очередной год и размещения на сайте сети «Интернет». |
п.1.1.5. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
1 |
Информация направлена заместителю председателя КСП |
|
1.3.Предварительный контроль | ||||
|
5 |
Экспертиза проектов решений Тверской городской Думы, в т.ч. антикоррупционная экспертиза в части бюджетно-финансовых вопросов.
|
п.1.3.1. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
10 |
Заключение КСП на проект решения Тверской городской Думы «О внесении дополнений в Программу приватизации муниципального имущества на 2012 год» направлено Главе города Твери и Тверскую городскую Думу. |
|
6 |
Экспертиза проекта бюджета города Твери на 2013 год (АИП, ГЦП, ВЦП, отчисления собственнику от прибыли МУП, приватизация, участие города в уставном капитале и приобретение муниципального имущества). |
п.1.3.3. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
6 |
Решение от 19 декабря 2012 г. N 147 (368) «О бюджете города Твери на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов». |
|
7 |
Экспертиза АИП, ГЦП, ВЦП за 2012г. |
П. 1.3.4. – 1.3.6. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
3 |
Заключение КСП направлено Главе города Твери и Тверскую городскую Думу. |
|
8 |
Контроль исполнения вынесенных представлений и предписаний КСП |
п.1.3.8. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
23 |
Администрацией не исполнены предложения КСП о проведении проверок в отношении должностных лиц. |
|
a. Текущий контроль | ||||
|
9 |
Оценка эффективности и целесообразности расходования муниципальных ресурсов и использования муниципальной собственности органами городского самоуправления, муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями, получающими средства из городского бюджета, имеющими право пользования городской собственностью, налоговыми и иными льготами, и доведение ее результатов до депутатов городской Думы и Главы города Твери |
п.1.4.3. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
3 |
Проведены проверочные мероприятия по эффективному использованию муниципального жилого фонда Заключения направлены Главе города и Тверскую городскую Думу. (15.05.2012 №332/КСП, 30.07.2012 №494-с/КСП, 25.10.2012 №665-с/КСП) |
|
10 |
Текущий контроль за исполнением адресной инвестиционной программы г. Твери |
п.1.3.1. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
3 |
Проведены проверочные мероприятия по АИП на 2012 год. Информация КСП о результатах проведенных работ была направлена Главе города Твери и Тверскую городскую Думу (01.11.2012 №675-с/КСП) |
|
11 |
Текущий контроль за исполнением плана ремонта дорожной сети города Твери |
п.1.4.6. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
3 |
Проведены проверочные мероприятия по исполнению плана ремонта УДС на 2012 год. Информация КСП о результатах и предложениях была направлена Главе города Твери и Тверскую городскую Думу (31.08.2012 №573-с/КСП) |
|
2.Проведение проверок – последующий контроль | ||||
|
12 |
Мониторинг за исполнением плана приватизации муниципального имущества (6,9,12 месяцев).
|
п.2.1.3. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
3 |
Информация КСП об исполнении программы приватизации была направлена Главе города Твери и Тверскую городскую Думу (30.07.2012 №494-с/КСП) |
|
13 |
Мониторинг выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Твери (6,9,12 месяцев). |
п.2.1.4. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
3 |
Информация КСП о выполнении муниципальными предприятиями города Твери утвержденных на 2012 год планов финансово-хозяйственной деятельности, была направлена Главе города Твери и Тверскую городскую Думу. |
|
14 |
Ежеквартальный мониторинг эффективности использования муниципального жилого фонда города Твери. |
п.2.1.5. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
4 |
Информация о результатах мониторинга была направлена Главе города Твери и Тверскую городскую Думу. (15.05.2012 №332/КСП, 30.07.2012 №494-с/КСП, 25.10.2012 №665-с/КСП) |
|
2.2. Тематические проверки | ||||
|
15 |
Проверка эффективности использования средств городского бюджета, выделенных на реализацию ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери на 2011-2015 годы».
|
п.2.2.3. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
1 |
Результаты проверки были направлены Главе города Твери и Тверскую городскую Думу (от 05.04.2012 №222/КСП), а также доведены до администрации города Твери (от 27.04.2012 №301/КСП). Решением ТГД от 29 мая 2012 г. № 187 отчет был принят к сведению. |
|
16 |
Проверка достоверности отчетных данных и эффективности использования бюджетных средств администрацией Заволжского района в городе Твери, направленных в текущем году на содержание улично-дорожной сети в зимне-весенний период |
п.2.2.14. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
1 |
Результаты проверки были направлены Главе города Твери и Тверскую городскую Думу (от 24.04.2012 №488-с/КСП), а также доведены до администрации города Твери (от 02.08.2012 №497-с/КСП). Решением ТГД от 6 декабря 2012 г. № 121 (342) отчет был принят к сведению. |
|
17 |
Выборочная проверка достоверности отчетных данных и эффективности использования муниципальных ресурсов на подготовку города Твери к отопительному сезону в 2012 году. |
п.2.2.16. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
1 |
|
|
18 |
Проверка деятельности Некоммерческого партнерства «Служба заказчика по благоустройству территорий г. Твери и капитальному ремонту жилищного фонда» при исполнении обязательств по муниципальным контрактам и иным соглашениям на выполнение работ и предоставление услуг для муниципальных нужд г. Твери за счет средств городского бюджета в 2011 году, а также законности и обоснованности использования партнерством муниципальной собственности |
п.2.2.19. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
1 |
Результаты проверки были направлены Главе города Твери и Тверскую городскую Думу (от 05.04.2012 №222/КСП), а также доведены до администрации города Твери (от 27.04.2012 №301/КСП). |
|
19 |
Проверка достоверности отчетных данных и эффективности использования бюджетных средств администрацией Московского района в городе Твери, направленных в текущем году на содержание улично-дорожной сети в зимне-весенний период |
п.2.2.23. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
1 |
Результаты проверки были направлены Главе города Твери и Тверскую городскую Думу (от 22.08.2012 №545-с/КСП), а также доведены до администрации города Твери (от 22.08.2012 №547-с/КСП). |
|
20 |
Проверка достоверности отчетных данных и эффективности использования бюджетных средств администрацией Центрального района в городе Твери, направленных в текущем году на содержание улично-дорожной сети в зимне-весенний период. |
п.2.2.24. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
1 |
Результаты проверки были направлены Главе города Твери и Тверскую городскую Думу (от 26.07.2012 №493-с/КСП), а также доведены до администрации города Твери (от 07.08.2012 №513-с/КСП). Решением ТГД от 6 декабря 2012 г. N 123 (344) отчет был принят к сведению. |
|
21 |
Проверка достоверности отчетных данных и эффективности использования бюджетных средств администрацией Пролетарского района в городе Твери, направленных в текущем году на содержание улично-дорожной сети в зимне-весенний период. |
п.2.2.25. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
1 |
Результаты проверки были направлены Главе города Твери и Тверскую городскую Думу (от 09.08.2012 №520-с/КСП), а также доведены до администрации города Твери (от 09.08.2012 №521-с/КСП). |
|
22 |
Проверка достоверности отчетных данных и эффективности использования бюджетных средств управлением благоустройства и дорожного хозяйства администрации г. Твери, направленных в 2012 году на содержание улично-дорожной сети в зимне-весенний период. |
п.2.2.26. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
1 |
Результаты проверки были направлены Главе города Твери и Тверскую городскую Думу (от 27.09.2012 №625-с/КСП), а также доведены до администрации города Твери (от от 10.10.2012 №643-с/КСП). Решением ТГД от 6 декабря 2012 г. N 127 (348) отчет был принят к сведению. |
|
23 |
Проверка достоверности отчетных данных и эффективности использования бюджетных средств администрацией Центрального района в городе Твери, направленных в 2012 году на ремонт улично-дорожной сети. |
п.2.2.28. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
1 |
Результаты проверки были направлены Главе города Твери и Тверскую городскую Думу (от 12.10.2012 №531-с/КСП), а также доведены до администрации города Твери (от 15.10.2012 №655-с/КСП). |
|
24 |
Проверка достоверности отчетных данных и эффективности использования бюджетных средств администрацией Пролетарского района в городе Твери, направленных в 2012 году на ремонт улично-дорожной сети. |
п.2.2.29. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
1 |
Результаты проверки были направлены Главе города Твери и Тверскую городскую Думу (от 22.01.2013 №17-с/КСП), а также доведены до администрации города Твери (от 24.01.2013 №21,22-с/КСП). |
|
25 |
Выборочная проверка соблюдения требований ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ по заказчику ТГМКУ «Радуница» в I квартале 2012 года. |
п.2.2.31. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011 |
1 |
Результаты проверки были направлены Главе города Твери и Тверскую городскую Думу (от 20.08.2012 №531-с/КСП), а также доведены до администрации города Твери (от21.08.2012 №541-с/КСП, от 21.08.2012 №542-с/КСП) |
