Отчет КСП о выполнении плана работы за 2013 год

№

п/п

Показатели

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников

1.1

Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-)

-

1.2

КСО в структуре представительного органа муниципального образования (+/-)

+

1.3

Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчётного года, чел.

15

1.4

Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, чел.

15

1.5

Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, чел.

-

1.6

Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации за последние три года, чел.

7

1.6.1

в том числе в отчётном году, чел.

-

2. Контрольная деятельность

2.1

Количество проведенных контрольных мероприятий

16

2.1.1

в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств

2

2.2

Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий (ед.) , в том числе:

65

2.2.1

органов местного самоуправления

58

2.2.2

муниципальных учреждений

4

2.2.3

муниципальных предприятий

3

2.2.4

прочих организаций

-

2.3

Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе*:

9 739 902,9

2.3.1

объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб.

9 739 902,9

2.4

Количество актов составленных по результатам контрольных мероприятий (ед.)

20

3. Экспертно-аналитическая деятельность

3.1

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе:

210

3.1.1

подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления

160

3.1.2

количество подготовленных КСО предложений

424

3.1.3

количество предложений КСО, учтенных при принятии решений

191

4. Реализация результатов контрольных и

экспертно-аналитических мероприятий**

4.1

Направлено представлений

34

4.1.1

снято с контроля представлений

14

4.2

Направлено предписаний

-

4.2.1

снято с контроля предписаний

-

4.3

Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе:

142 234,5

4.3.1

возмещено средств в бюджет

39,2

4.3.2

возмещено средств организаций

-

4.3.3

выполнено работ, оказано услуг

-

4.4

Устранено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом, тыс.руб.

1 562,4

4.5.

Справочно:

4.5.1

Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел.

5

4.5.2

Направлено материалов в правоохранительные органы

39

4.5.3

Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел

-

4.6.

Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб.

-

5. Гласность

5.1

Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО

102

5.2

наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте представительного органа, регионального КСО, регионального объединения МКСО (указать полное наименование и адрес)

tverduma.ru

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа

6.1

Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2013 году, тыс. руб. (факт)

18 912,0

6.2

Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в бюджете на 2014 год, тыс. руб.

20 638,0

Справочно:

Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет)

да

№

п/п

Содержание мероприятия

Основание для проведения мероприятия

Количество контрольных мероприятий

Результаты контрольных мероприятий

1. Текущая деятельность

1.1 Общие вопросы

1

Участие в бюджетном процессе города Твери, включая рассмотрение изменений в бюджет города Твери на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

П.1.1.1 плана работы КСП на 2013год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

4

Решения ТГД:

- от 29.05.2013 №99 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2012 №147(368) « О бюджете города Твери на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- от 10.07.2013 №217 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2012 №147(368) « О бюджете города Твери на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- от 28.10.2013 № 288 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2012 №147(368) «О бюджете города Твери на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- от 27.11.2013 № 349 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2012 №147(368) «О бюджете города Твери на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

2

Участие в процессах рассмотрения и принятия бюджета города Твери на очередной финансовый год и на плановый период.

П.1.1.2 плана работы КСП на 2013год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

-

Решение ТГД от 22.11.2013 № 344 «О бюджете города Твери на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (1-ое чтение)

Решение ТГД от 20.12.2013 № 391 «О бюджете города Твери на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (см. п.14)

3

Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета города Твери за 2012 год.

П.1.1.3 плана работы КСП на 2013год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

1

Решение ТГД от 29.05.2013 №95 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Твери за 2012 год»

4

Проведение экспертно-аналитической работы. Подготовка и представление заключений на рассматриваемые проекты правовых актов в соответствии с полномочиями КСП.

П.1.1.4 плана работы КСП на 2013год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

В течение года подготовлено ряд заключений на проекты решений ТГД

5

Проведение контрольных мероприятий. Подготовка и представление в Тверскую городскую Думу отчетов и информации о результатах контрольных мероприятий.

П.1.1.5 плана работы КСП на 2013год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

Отчеты по результатам контрольных мероприятий направлены в Тверскую городскую Думу

6

Подготовка и предоставление информационных отчетов о контрольных мероприятиях для размещения на сайте сети «Интернет» и в иных средствах массовой информации

П.1.1.6 плана работы КСП на 2013год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

3

Информационные отчеты о работе КСП за 4 квартал 2012 года, за 1-2 кварталы 2013 года размещены в сети Интернет.

7

Подготовка и предоставление годового отчета о деятельности КСП за очередной год и размещение на сайте в сети «Интернет»

П.1.1.7 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

1

Решением ТГД от 29.05.2013 № 103 «Об отчете о работе контрольно-счетной палаты города Твери за 2012 год» утвержден годовой отчет.

Годовой отчет о деятельности КСП за 2012 год размещен в сети Интернет.

8

Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований, а также со Счетной палатой РФ, с территориальными управлениями Центрального банка РФ. налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами.

П.1.1.8 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

6

Отчет о результатах проверки деятельности МУП «ТДЕЗ» в части выполнения функций по управлению многоквартирными домами за 2011-2012 годы направлен в прокуратуру Центрального района г.Твери (исх. №85-а/ксп от 25.02.2013).

Прокуратурой Центрального района г.Твери отчет направлен в прокуратуру Московского района г.Твери (исх. №8-7в-13 от 27.02.2013.

На обращение ОЭБП и ПК УМВД России по г.Твери от 23.08.2013 №69/3-688 по вопросу приобретения комнаты по адресу: г.Тверь, Зеленый проезд, д.43, корп.1, кв. 62, КСП направило информацию, предоставленную Департаментом по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации г.Твери (исх. №428-а/ксп от 25.09.2013).

Копия акта о проведении проверки целевого характера и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2011 году на содержание администрации Заволжского района г.Твери направлена в прокуратуру Заволжского района г.Твери (исх. №500/ксп от 11.11.2013).

На обращение прокуратуры Центрального района г.Твери (исх. №8-71в-13 от 24.12.2013) КСП направило копии следующих отчетов:

- отчет о проведении проверки целевого характера и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2011 году на содержание администрации Заволжского района г.Твери;

- отчет о проведении проверки целевого характера и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2011 году на содержание администрации Пролетарского района г.Твери;

- отчет о проведении проверки законности и обоснованности использования средств городского бюджета, направленных в 2012-2013 годах на содержание департамента финансов администрации города Твери. (исх. №583-а/ксп от 30.12.2013).

9

Контроль за исполнением представлений и предписаний, выданных КСП города Твери по итогам проведенных контрольных мероприятий

П.1.1.9 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

16

В течение года осуществлялся контроль за исполнением представлений и предписаний, выданных КСП города Твери по итогам проведенных контрольных мероприятий.

10

Оказание консультационной помощи депутатам Тверской городской Думы при подготовке решений, затрагивающих вопросы финансового характера.

П.1.1.12 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

1.2.Подготовка нормативных актов

11

Участие в разработке нормативных правовых актов города Твери, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ.

П.1.2.1 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

-

12

Разработка иных нормативных актов города Твери по вопросам, находящимся в ведении КСП.

П.1.2.2 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

3

Подготовлены проекты решений ТГД:

- «Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери о проведении проверки деятельности МУП «ТДЕЗ» в части выполнения функций по управлению многоквартирными домами за 2011 и 1-ое полугодие 2012 года»;

- «Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери о проведении проверки эффективности использования средств городского бюджета, выделенных в 2011 году и в проверяемом периоде 2012 года на ремонт МДК «Химволокно»;

- «Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери о проведении проверки целевого использования бюджетных средств, направленных в 2012 году на приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

13

Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля г. Твери в части:

- проведения тематических проверок;

- мониторингов;

- обобщения результатов контрольных мероприятий по классификации нарушений.

П.1.2.3 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

-

1.3.Предварительный контроль (экспертно-аналитическая работа)

14

Экспертиза проектов решений Тверской городской Думы, в т.ч. антикоррупционная экспертиза в части бюджетно-финансовых вопросов.

П.1.3.1 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

10

Решения ТГД:

- от 29.05.2013 №95 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Твери за 2012 год»;

- от 29.05.2013 №99, от 10.07.2013 №217,

от 28.10.2013 № 288, от 27.11.2013 № 349 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2012 №147(368) «О бюджете города Твери на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- от 22.11.2013 № 344 «О бюджете города Твери на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (1-ое чтение)

-от 28.10.2013 № 289 «Об утверждении Положения о расходах Главы города Твери и Главы администрации города Твери при реализации функций органов местного самоуправления, связанных с общегородским управлением, в части представления города Твери и органов местного самоуправления города Твери в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями»;

- от 27.11.2013 № 370 «О согласовании штатных расписаний самостоятельных отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Твери» ;

- от 27.11.2013 № 372 «О согласовании штатного расписания администрации города Твери».

Подготовлено заключение на проект решения Тверской городской Думы «О предоставлении льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в учреждениях города Твери, осуществляющих образовательную деятельность».

15

Экспертиза плана социально-экономического развития г. Твери на очередной финансовый год и плановый период.

П.1.3.2 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

4

Решения ТГД:

- от 27.02.2013 № 21 «Об утверждении Плана экономического и социального развития города Твери на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

- от 27.11.2013 № 376 «О внесении изменений в решение ТГД от 27.02.2013 №21 «Об утверждении Плана экономического и социального развития города Твери на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» .

- от 22.11.2013 № 341 «Об утверждении Плана экономического и социального развития города Твери на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (1-ое чтение).

Подготовлено заключение на согласование изменений титульных списков по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2013 год, представленное Департаментом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери.

(вхд. ТГД № 5834 от 19.12.2013).

- постановление администрации г.Твери от 20.01.2014 № 42 «О внесении изменений в Приложение 1 к Плану экономического и социального развития города Твери на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденному решением ТГД от 27.02.2012 №21.

16

Экспертиза проекта бюджета города Твери на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, подготовка заключений:

- предварительного;

- по предмету 1-го чтения;

- по предмету 2-го чтения;- по предмету 3-го чтения

П.1.3.3 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

2

Решение ТГД от 22.11.2013 № 344 «О бюджете города Твери на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (1-ое чтение)

Решение ТГД от 20.12.2013 № 391 «О бюджете города Твери на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

17

Экспертиза проектов нормативных правовых актов, затрагивающих формирование доходной и расходной частей бюджета города Твери на очередной финансовый год и на плановый период.

П.1.3.4 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

В течение 2013 года подготовлено 15 заключений по проектам решений ТГД (см. п.14,15, 16 настоящего отчета)

18

Экспертиза долгосрочных и городских целевых программ, изменений в них (в части очередного финансового года и планового периода).

П.1.3.6 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

5

В рамках подготовки заключений на проекты решений ТГД «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2012 №147(368) «О бюджете города Твери на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» проводился анализ изменений долгосрочных и городских целевых программ (при их наличии).

В рамках подготовки заключения на проект бюджета города Твери на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, по предмету 2-го чтения проведена экспертиза муниципальных программ:

- «Развитие образования города Твери на 2014-2019 годы»;

- «Развитие культуры города Твери на 2014-2019 годы»;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери на 2014-2019 годы»;

- «Социальная поддержка населения города Твери на 2014-2019 годы»;

-«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери на 2014-2019 годы».

19

Экспертиза ведомственных целевых программ, изменений в них (в части очередного финансового года и планового периода).

П.1.3.9 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

В рамках подготовки заключений на проекты решений ТГД «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2012 №147(368) «О бюджете города Твери на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» проводился анализ изменений ведомственных целевых программ (при их наличии).

В рамках подготовки заключения на проект бюджета города Твери на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, по предмету 2-го чтения проведена экспертиза муниципальных программ:

- «Развитие образования города Твери на 2014-2019 годы»;

- «Развитие культуры города Твери на 2014-2019 годы»;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери на 2014-2019 годы»;

- «Социальная поддержка населения города Твери на 2014-2019 годы»;

-«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери на 2014-2019 годы».

20

Контроль за исполнением представлений и предписаний КСП

П.1.3.7 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

В течение года осуществлялся контроль за исполнением представлений и предписаний КСП, направленных по результатам контрольных мероприятий проверяемым объектам.

Подготовка заключений по поручениям Главы города Твери, постоянных комитетов и депутатов ТГД

21

Подготовка заключений по различным вопросам и обращениям, подготовка аналитических документов

8

Специалисты отдела принимали участие в подготовке следующих документов:

- тезисы выступления главы г.Твери – 1;

- заключения на обращения депутатов ТГД в рамках рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2014 год по предмету 2-го чтения – 4

- заключение на поручение Главы города Твери от 20.08.2013 №1 – о проведении оценки эффективности действующих в г.Твери преференций в виде льгот (льгота по арендной плате за нежилые помещения, льгота по арендной плате за пользование земельным участком, уменьшение ставки земельного налога (налогооблагаемой базы) отдельным категориям плательщиков – 1;

- аналитическая записка о расходах Главы города Твери и Главы администрации города в части представления города Твери и органов местного самоуправления в отношениях с органами государственной власти, гражданами и организациями и полномочий Главы администрации города во взаимоотношениях с другими муниципальными образованиями, субъектами РФ – 2.

Итого заключений и аналитических документов

(п.14+п.15+п.16+ п.21)

29

1.4. Текущий контроль (оперативный)

22

Обеспечение анализа нормативных и распоря-дительных актов администрации города в части проведения контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств, распоряжением и использованием муниципальной собственности

П.1.4.1 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

В течение года осуществлялся анализ постановлений администрации г.Твери, представленных в КСП

23

Осуществление контроля за финансовыми операциями распорядителей и получателей бюджетных средств города Твери.

П.1.4.2 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

Контроль осуществлялся в рамках подготовки заключений на проекты решений ТГД «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2012 №147(368) «О бюджете города Твери на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

24

Оценка эффективности расходования муниципальных ресурсов и использования муниципальной собственности органами городского самоуправления, муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями, получающими средства из городского бюджета, имеющими право пользования городской собственностью, налоговыми и иными льготами и доведение ее результатов до Тверской городской Думы и Главы города Твери.

П.1.4.3 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

1

По поручению Главы города Твери от 20.08.2013 №1 – о проведении оценки эффективности действующих в г.Твери преференций в виде льгот (льгота по арендной плате за нежилые помещения, льгота по арендной плате за пользование земельным участком, уменьшение ставки земельного налога (налогооблагаемой базы) отдельным категориям плательщиков подготовлено заключение от 12.09.2013 №404-а/КСП (см. п.21 настоящего отчета)

25

Анализ выявленных отклонений от установленных показателей городского бюджета и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на совершенствование бюджетного процесса в целом.

П.1.4.4 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

В рамках проведения внешней проверки отчета администрации города Твери об исполнении бюджета города за 2012 год проверена бюджетная отчетность по 14 распорядителям (получателям) бюджетных средств

26

Ежеквартальный мониторинг за поступлением доходов в бюджет города (проверка исполнения доходной части бюджета) и произведенными расходами (проверка исполнения расходной части бюджета).

П.1.4.6 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

4

Информирование Главы города Твери и ПК по бюджетной и налоговой политике об исполнении бюджета города

27

Ежемесячный мониторинг вносимых изменений в бюджет города в текущем финансовом году.

П.1.4.7 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

12

В течение 2013 года проведен мониторинг по 12 изменениям в бюджет города Твери на 2013 год

2. Тематические проверки

28

Проверка целевого характера и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных МКУ «Автобаза администрации города Твери» в 2012 году.

П.2.2.2 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2012

1

Отчет направлен Главе г.Твери

(исх. №271-а/ксп от 21.06.2013)

Администрацией г.Твери принято распоряжение от 03.07.2013 №581 «Об устранении нарушений», согласно которому МКУ «Автобаза администрации г.Твери» и Департаменту УИ и ЗР поручено устранить выявленные в ходе проверки нарушения.

Администрацией г.Твери совместно с МКУ «Автобаза администрации г.Твери» по результатам проверки предприняты следующие меры:

1. Подготовлены изменения в постановление администрации г.Твери от 24.04.2012 №803 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы предоставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления» в части приведения его в соответствие с приказами Минздравсоцразвития №247н от 29.05.2008 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих», №248н от 29.05.2008 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и постановлению Главы администрации г.Твери от 12.12.2008 №3468 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях г.Твери».

Подготовлены изменения в постановление администрации г.Твери от 24.04.2012 №803 в части формирования показателей и критериев оценки эффективности работы сотрудников учреждения, включая руководителя.

2. Подготовлен проект НПА для работников муниципальных казенных учреждений сферы предоставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления в части предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день.

2. 3. Подготовлены изменения в постановление администрации г.Твери от 05.03.2012 №474 «О создании МКУ «Автобаза администрации г.Твери» в части включения в перечень должностей должности «мойщик автомобилей» - 2 шт.ед.

3. 4.Подготовлены изменения в трудовой договор с директором Учреждения с целью приведения его в соответствие с постановлением администрации г.Твери от 24.04.2012 № 803.

Проведен ряд иных оргмероприятий, направленных на устранение выявленных в ходе проверки нарушений.

Должностные лица – (3 чел.) учреждения по результатам проверки КСП привлечены к дисциплинарной ответственности (приказ директора № 124/1 от 01.06.2013 «О применении дисциплинарного взыскания».

29

Проверка годовой бюджетной отчетности распорядителей муниципальных бюджетных средств г.Твери

П.2.2.5 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного

председателем КСП от 20.12.2012

14

В рамках проведения внешней проверки отчета администрации города Твери об исполнении бюджета города за 2012 год проверена бюджетная отчетность по 14 распорядителям (получателям) бюджетных средств:

- Тверская городская Дума;

- Администрация города Твери;

- Администрация Заволжского района;

- Администрация Пролетарского района;

- Администрация Московского района;

- Администрация Центрального района;

- Департамент финансов администрации города Твери;

- Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

- Управление образования администрации города Твери;

- Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области;

- Тверская городская экологическая инспекция администрации города;

- Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери;

- Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города Твери;

- Управление социальной политики администрации города Твери.

Решением ТГД от 29.05.2013 № 95 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Твери за 2012 год» утвержден отчет об исполнении бюджета г.Твери за 2012 год .

30

Внешняя проверка отчета администрации города Твери об исполнении бюджета города за 2012 год

П.2.2.5 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного

председателем КСП от 20.12.2012

1

Решением ТГД от 29.05.2013 № 95 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Твери за 2012 год» утвержден отчет об исполнении бюджета г.Твери за 2012 год .

31

Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖЭК» за 2012 год – 1 квартал 2013 года. (совместно с ОКИМС)

П.2.2.5 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного

председателем КСП от 20.12.2012

1

Отчет направлен Главе г.Твери

(исх. №519-с/ксп от 19.11.2013)

32

Проверка целевого использования бюджетных средств, направленных в 2012 году на приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

П.2.2.14 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного

председателем КСП от 20.12.2012

1

Решением ТГД от 28.10.2013 № 321 «Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери о проведении проверки целевого использования бюджетных средств, направленных в 2012 году на приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» отчет принят к сведению.

33

Проверка законности и обоснованности использования средств городского бюджета, направленных в 2012-2013 годах на содержание департамента финансов администрации города Твери

П.2.2.13 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного

председателем КСП от 20.12.2012

1

Отчет направлен Главе г.Твери (исх. №572-а/ксп от 25.12.2013) и рассмотрен на заседании ПК по бюджетной и налоговой политике 17.01.2014

34

Проверка целевого характера и эффективного использования субсидии, выделенной из городского бюджета МБУ «Тверская гимназия №6» в 2012 году и в текущем периоде 2013 года для обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования

П.2.2.12 плана работы КСП на 2013 год, утвержденного

председателем КСП от 20.12.2012

1

Отчет направлен Главе г.Твери (исх. №35-а/ксп от 29.01.2014) и Главе администрации г.Твери ((исх. №41-а/ксп от 29.01.2014) и рассмотрен на заседании ПК по вопросам образования, культуры спорта и молодежной политике 05.02.2014

35

Проверка деятельности МУП «ТДЕЗ» в части выполнения функций по управлению многоквартирными домами за 2011 - 2012 годы.

П.2.2.11 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011

1

Отчет направлен Главе города

(исх. №32-а/КСП от 29.01.2013)

Переходящая проверка с 2012 года

Решение ТГД от 29.05.2013 №134 «Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери о проведении проверки деятельности МУП «ТДЕЗ» в части выполнения функций по управлению многоквартирными домами за 2011 год и 1-ое полугодие 2012 года»

36

Проверка эффективности использования средств городского бюджета, выделенных в 2011 году и в проверяемом периоде 2012 года на ремонт МДК «Химволокно»

П.2.2.12 плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП от 19.12.2011

1

Отчет направлен Главе города

(исх. №33-а/КСП от 29.01.2013)

Переходящая проверка с 2012 года

Решение ТГД от 29.05.2013 №144 «Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери о проведении проверки эффективности использования средств городского бюджета, выделенных в 2011 году и в проверяемом периоде 2012 года на ремонт МДК «Химволокно»

3. Текущая деятельность

1.1 Общие вопросы

1

Участие в бюджетном процессе города Твери, включая рассмотрение изменений в бюджет города Твери на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

п. 1.1.1. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

2

Заключения направлены Главе города Твери. Замечания учтены.

2

Участие в процессах рассмотрения и принятия бюджета города Твери на очередной финансовый год и на плановый период.

п. 1.1.2. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

2

Заключения направлены Главе города Твери. Замечания учтены.

3

Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета города Твери за 2012 год.

п. 1.1.3. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

6

Информация направлена заместителю председателя КСП

4

Проведение экспертно-аналитической работы. Подготовка и представление заключений на рассматриваемые проекты правовых актов в соответствии с полномочиями КСП.

п. 1.1.4. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

29

Заключения направлены Главе города Твери. Замечания учтены.

5

Проведение контрольных мероприятий. Подготовка и представление в Тверскую городскую Думу отчетов и информации о результатах контрольных мероприятий.

п. 1.1.5. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

4

Информация о результатах контрольных мероприятий направлены Главе города Твери. Материалы контрольных мероприятий рассмотрены на постоянных комитетах ТГД

6

Подготовка и предоставление информационных отчетов о контрольных мероприятиях для размещения на сайте сети «Интернет» и в иных средствах массовой информации.

п. 1.1.6. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

2

Информация размещена в сети интернет

7

Контроль за исполнением представлений и предписаний, выданных КСП города Твери по итогам проведенных контрольных мероприятий.

п. 1.1.9. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

17

Администрацией не исполнены предложения КСП:

- по возврату (восстановлению) денежных средств в бюджет города Твери с МУП «ЖЭК» в сумме 7 551,9 тыс. руб., необоснованно включенных в акты выполненных работ за работы по вывозу снега автосамосвалами (фронтальными погрузчиками), которые не были предусмотрены документами к договору о предоставлении субсидии № 79;

- по оформлению надлежащим образом переданной в хозяйственное ведение дорожной техники, приобретенной в 2012 году в рамках субсидии, предоставленной МУП «ЖЭК» из городского бюджета;

- о проведении проверок и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц администрации города, допустивших нарушения действующего законодательства.

8

Оказание консультационной помощи депутатам Тверской городской Думы при подготовке решений, затрагивающих вопросы финансового характера.

п. 1.1.12. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

14

Письма с разъяснениями направлены депутатам Тверской городской Думы

1.2. Подготовка нормативных актов

9

Участие в разработке нормативных правовых актов города Твери, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ.

п. 1.2.1. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

-

-

10

Разработка иных нормативных актов города Твери по вопросам, находящимся в ведении КСП.

п. 1.2.2. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

-

-

11

Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля г. Твери в части:

- проведения экспертно-аналитической работы;

- проведения тематических проверок;

- проведения обследований;

- мониторингов;

- обобщения результатов контрольных мероприятий по классификации нарушений.

п. 1.2.3. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

-

-

1.3. Предварительный контроль (экспертно-аналитическая работа)

12

Экспертиза проектов решений Тверской городской Думы, в т.ч. антикоррупционная экспертиза в части бюджетно-финансовых вопросов.

п. 1.3.1. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

Заключения направлены Главе города Твери.

13

Экспертиза плана социально-экономического развития г. Твери на очередной финансовый год и плановый период.

п. 1.3.2. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

1

Информация направлена заместителю председателя КСП

14

Экспертиза проекта бюджета города Твери на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, подготовка заключений.

п. 1.3.3. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

3

Заключения направлены Главе города Твери. (от 18.11.2013 №516-с/КСП, от 27.11.2013 №536-с/КСП, от 02.12.2013 № 538-с/КСП).

15

Экспертиза проектов нормативных правовых актов, затрагивающих формирование доходной и расходной частей бюджета города Твери на очередной финансовый год и на плановый период.

п. 1.3.4. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

10

Заключения направлены Главе города Твери.

16

Экспертиза проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы муниципальной собственности

п. 1.3.5. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

30

Заключения направлены Главе города Твери.

17

Экспертиза долгосрочных и городских целевых программ, изменений в них (в части очередного финансового года и планового периода).

п. 1.3.6. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

-

-

18

Экспертиза ведомственных целевых программ, изменений в них (в части очередного финансового года и планового периода).

п. 1.3.7. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

-

-

19

Экспертиза проекта адресной инвестиционной программы г. Твери на очередной финансовый год и на плановый период.

п. 1.3.8. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

1

Заключения направлены Главе города Твери (от 02.12.2013 № 538-с/КСП)

20

Контроль за исполнением представлений и предписаний КСП.

п. 1.3.9. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

17

Администрацией не исполнены предложения КСП:

- по возврату (восстановлению) денежных средств в бюджет города Твери с МУП «ЖЭК» в сумме 7 551,9 тыс. руб., необоснованно включенных в акты выполненных работ за работы по вывозу снега автосамосвалами (фронтальными погрузчиками), которые не были предусмотрены документами к договору о предоставлении субсидии № 79;

- не рассмотрен вопрос о возможности восстановления в бюджет НДС, уплаченной за счет средств субвенции на возмещение затрат в сумме 20 703 тыс. руб.;

- не рассмотрен вопрос доиспользования суммы субсидии из городского бюджета в части НДС, возмещенного из федерального бюджета от стоимости приобретенной дорожной техники в сумме 3 050,2 тыс. руб.

- по оформлению надлежащим образом переданной в хозяйственное ведение дорожной техники, приобретенной в 2012 году в рамках субсидии, предоставленной МУП «ЖЭК» из городского бюджета;

- о проведении проверок и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц администрации города, допустивших нарушения действующего законодательства.

1.4. Текущий контроль (оперативный)

21

Обеспечение анализа нормативных и распорядительных актов администрации города в части проведения контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств, распоряжением и использованием муниципальной собственности.

п. 1.4.1. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

1

Проведен анализ Порядка предоставления из бюджета города Твери в 2012 году субсидий, утвержденный постановлением администрации города Твери от 27.09.2012 № 1502. Результаты изложены в материалах проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖЭК» за 2012 год - 1 квартал 2013 года. (от 19.11.2013 № 519-с/КСП)

22

Осуществление контроля за финансовыми операциями распорядителей и получателей бюджетных средств города Твери.

п. 1.4.2. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

10

Контроль за финансовыми операциями распорядителей и получателей бюджетных средств города Твери осуществлялся в рамках проводимых контрольных мероприятий.

23

Оценка эффективности расходования муниципальных ресурсов и использования муниципальной собственности органами городского самоуправления, муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями, получающими средства из городского бюджета, имеющими право пользования городской собственностью, налоговыми и иными льготами и доведение ее результатов до Тверской городской Думы и Главы города Твери.

п. 1.4.3. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

13

Оценка эффективности расходования муниципальных ресурсов и использования муниципальной собственности доведена до главы города Твери в проведенных отчетах и мониторингах.

24

Анализ выявленных отклонений от установленных показателей городского бюджета и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на совершенствование бюджетного процесса в целом.

п. 1.4.4. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

2

Информация о выявленных нарушениях, а также предложения по их устранению представлены Главе города Твери и Главе администрации города Твери

(от 08.02.2013 № 53-с/КСП, от 19.11.2013 № 519-с/КСП).

25

Контроль за исполнением Адресной инвестиционной программы г. Твери по состоянию на 1.10.2013 (за 9 месяцев).

п. 1.4.5. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

1

Заключения направлены Главе города Твери (от 21.11.2013 № 527-с/КСП).

26

Мониторинг за исполнением программы приватизации муниципального имущества (6,9,12 месяцев).

п. 1.4.8. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

3

Заключения направлены Главе города Твери (от 11.03.2013 №99-с/КСП, от 19.07.2013 № 342-с/КСП, от 23.10.2013 № 483-с/КСП).

27

Мониторинг выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Твери (6,9,12 месяцев).

п. 1.4.9. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

3

Заключения направлены Главе города Твери и председателю КСП (от 21.08.2013 № 375-с/КСП, от 27.11.2013 № 536-с/КСП)

28

Мониторинг эффективности использования муниципального жилого фонда города Твери.

п. 1.4.10. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

3

Заключения направлены Главе города Твери (от 04.03.2013 №96-с/КСП, от 01.08.2013 № 358-с/КСП, от 29.10.2013 № 487-с/КСП).

29

Мониторинг эффективности использования муниципального нежилого фонда города Твери

п. 1.4.11 . плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

2

Информация направлена председателю КСП 23.09.02013 б/н

2. Тематические проверки

30

Проверка расходования бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов по уборке улично-дорожной сети и вывозу снега в городе Твери в IV квартале 2012 года.

п. 2.2.1. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

1

Результаты проверки направлены в Главе города Твери, письмо от 08.02.2013 № 53-с/КСП, решение ТГД по результатам проверки от 29.05.2013 № 123

31

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Аптека №1» за 2012 год.

п. 2.2.3. плана работы КСП на 2013 год, утвержденного председателем КСП 20.12.2012

1

Проверка в стадии проведения.

32

Выборочная проверка

финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖЭК»за 2012 год - 1 квартал 2013 года

п.2.2.6. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011

1

Результаты проверки направлены в Главе города Твери, письмо от 19.11.2013 № 519-с/КСП, решение ТГД по результатам проверки от 26.02.2014 № 39.

33

Проверка эффективности использования средств, затраченных из городского бюджета в период с 2009 по 2012 годы на подготовку ПИР, разработку ПСД, проведение госэкспертиз для строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности.

п.2.2.11. плана работы КСП на 2012 год, утвержденного председателем КСП 19.12.2011

1

Результаты проверки направлены в Главе города Твери, письмо от 03.02.2014 № 49-с/КСП.